采购专用发票取消审核的方法：
1，先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据，删除，
2，弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。
增值税普通发票和专用发票的区别包括：
1、增值税普通发票一般不能抵扣，增值税专用发票是可以抵扣的；
2、增值税普通发票的联次和专用发票有区别，一般来说增值税专用发票有3联，而增值税普通发票有2联的，五联的等等；
3、增值税专用发票一般是一般纳税人或者税务局代开，普通发票，小规模和一般纳税人都能开。
法律依据：《中华人民共和国增值税专用发票使用规定》 第四条
专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。