根据《民乐县财政局关于开展20__年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20__年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔20__〕6号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展20__年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。
2、指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。
3、负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。
4、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。
5、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。
6、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。
7、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。
8、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的'动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。
9、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。
10、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。
11、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。
12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）内设机构及所属单位概况
民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规股3个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通战备办公室、县交通运输综合行政执法队3个事业单位。
二、绩效自评工作组织开展情况
一是高度重视，明确职责。我单位及时召开20__年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。
二是全面实施，有序开展。局内设机构3个、事业单位3个全部纳入绩效评价，共涉及自评项8个，预算总金额1439.97万元，实际执行数7545.98万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及农村公路建设和养护等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
部门整体综合评价得分99.5分。
（一）部门决算情况
20__年部门预算收入7545.98万元，其中：一般公共预算收入7545.98万元。
20__年部门预算支出7545.98万元。其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。
决算与预算差异情况：20__年决算总收入7545.98万元，较预算增加6106.01万元，总支出7545.98万元，其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
20__年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县交通运输工作会议确定的各项目标任务，以实施就业优先战略、人才强国战略、乡村振兴战略为引领，以推进“工作质量提升年”行动为契机，突出稳就业保就业工作主线，整体推进农村公路建设和养护等工作，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，社会关系更加和谐，巩固拓展脱贫攻坚成效明显，公共服务便捷优质，交通运输事业呈现稳中向好良好局面。
（三）各项指标完成情况分析
各项指标全部完成。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
我单位没有偏离绩效目标的项目
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
20__年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款170万元，全年支出170万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”分项目自评情况分析如下：
20__年农村公路日常养护经费
（一）项目支出预算执行情况
根据《民乐县财政局关于下达20__年部门预算的通知》（民财部预〔20__〕1号）文件规定，下达我局20__年农村公路日常养护经费补助170万元，专项资金主要用于民乐县20__年农村公路日常养护维修工程。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我局严格按照农村公路日常养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。
（三）各项指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析：
县财政下达170万元全部投入民乐县20__年农村公路日常养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
2、效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
3、满意度指标完成情况分析
民乐县20__年农村公路日常养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析
20__年，本部门共管理省对市县转移支付7项，当年各级预算共安排4325.73万元，其中：中央下达3191.61万元，省级预算安排1134.12万元；当年支出4325.73万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
（一）项目1：20__年度建制村通客车成品油价格改革财政补贴资金
1.项目支出预算执行情况
根据张财建〔20__〕3号文件规定，下达我县20__年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金314.12万元（其中：农村客运车补贴361.65万元，出租车补贴100.46万元）。专项资金主要用于补贴20__年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。
2.总体绩效目标完成情况分析
一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20__年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
20__年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（2）效益指标完成情况分析：
农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。
（3）满意度指标完成情况分析
燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。
（二）项目2：甘肃省财政厅关于下达20__年农村公路养护补助资金
1.项目支出预算执行情况
根据甘财建〔20__〕27、55号文件规定，下达我局20__年农村公路日常养护经费补助685.61万元（其中27号文639.61万元，55号文46万元），专项资金主要用于民乐县20__年农村公路养护维修工程。
2.总体绩效目标完成情况分析
我局严格按照农村公路养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
省财政下达685.61万元全部投入民乐县20__年农村公路养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（2）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（3）满意度指标完成情况分析
民乐县20__年农村公路养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。
（三）项目3：20__年全县农村公路灾毁保险保费
1.项目支出预算执行情况
根据甘财建〔20__〕27号文件规定，下达我局20__年农村公路日常养护经费补助36万元，专项用于农村公路及其附属设施灾毁保险。20__年民乐县纳入农村公路灾毁保险的农村公路里程为1354公里，其中县道61公里、乡道341公里、村道952公里。
2.总体绩效目标完成情况分析
通过农村公路灾毁保险的实施，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为广大群众的安全出行提供了保障。项目的实施提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
省财政下达36万元全部投入民乐县20__年农村公路灾毁保险，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（2）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（3）满意度指标完成情况分析
民乐县20__年农村公路灾毁保险极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。
（四）项目4：20__年节能减排补助资金
1.项目支出预算执行情况
根据张掖市财政局、张掖市交通运输局《关于下达20__年节能减排补助资金的通知》张财建〔20__〕21号文件精神下达我县节能减排补助资金83万元，用于新能源公交车维护以及公交企业营运补贴。
2.总体绩效目标完成情况分析
我局有序开展专项资金绩效自评，确保覆盖所有项目和资金。严格按照节能减排补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，切实加强资金规范使用，提高资金使用效益，保障了支持节能减排项目资金的高效、合理、规范使用。我县共有新能源公交车12辆，20__年下达我县节能减排补助资金共计18万元，资金足额到位。专项资金发放后，我们按照项目支付规定，加强了项目资金管理，严格按规定专款专用，由财政一体化平台直接拨付给客运经营者，没有挤占、挪用、截留项目资金情况。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
全县共有新能源公交车12辆，民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（2）效益指标完成情况分析：
城市公交车节能减排补助资金的发放极大减轻了公交客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务，全面提升了我县公交客运行业文明服务水平。
（3）满意度指标完成情况分析
节能减排补助资金对公交客运企业设施设备完善、公交车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。
（五）项目5：甘肃省财政厅关于下达20__年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分
1.项目支出预算执行情况
根据《甘肃省财政厅关于下达20__年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔20__〕61号）文件规定，下达我县20__年中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金（20__年“四好农村路”示范示范县补助资金）2301万元，主要用于“四好农村路”建设、20__年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）、20__年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km。
2.总体绩效目标完成情况分析
民乐县中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金2301万元。实施单位民乐县恒泰公路工程有限责任公司，用于民乐县20__年养护维修工程(1)山城村：本项目除K5+320-K5+514段改线外，其余路段均挖除旧油皮后重新铺筑路面。路面结构为：16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下层2.5cm厚AC-10细粒式沥背混凝土上面层；5+320-K5+514改线段路面结为：15cm厚天然砂砾垫层+16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下面层2.5cm厚AC-10细粒式沥青混凝土上面层。(2)林山府村：本工程为原有旧路面养护维修工程、采用旧路面相同的技术标准，设计等级四级，设计速度20km/h,路基宽度8米，路面宽度6米。路面设计标准轴载BZZ-100,桥涵菏载公路一Ⅱ级，路面结构采用2cm厚AC-10细粒式沥青混凝土+3.5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土。民乐县20__年自然村村组道路工程(1)顺化村：主线及支线采用村内巷道技术指标，对平、纵面技术指标不做要求，路面宽度4.0m,路基宽度5.0m,两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。(2)西寨村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h,路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1-4采用村道技术标准建设（其中支线1、2维持原有村道技术指标）,设计速度10km/h,支线1村外路段路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩；村内路段路基、路面宽度，宽度均为6.0m;支线2路基、路面宽度，宽度均为10.6m;支线3路基宽度6.5m,路面宽度5.0m;支线4路基宽度5.0m,路面宽度4.0m。利用旧涵维持原有荷载。(3)赵家庄村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h,路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1采用村内巷道技术指标，路面宽度4.0m,路基宽度5.0m,两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、桥涵工程及相关标志牌附属设施等。具体为垫层、基层、沥青路面、路肩（路缘石）、桥涵以及对原有路面进行重新挖除、铣刨并重新铺筑沥青路面，另外还对破损的路缘石进行更换，对路肩进行整修，设置有关标志牌等。民乐县20__年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km,全线为改建路段，采用（小交通量农村公路工程技术标准设计，设计速度15km/h,路基宽4.5-10m,路面宽度3.5-10m,两侧各0.5m土路肩，路拱横坡2%,土路肩横坡3%。路面全线采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。全线利用桥涵维持原有荷载标准。至20__年10月底项目已全部实施完毕并验收合格。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
中央财政下达2301万元全部投入用于20__年养护维修工程、20__年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20__年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,20__年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）。工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（2）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（3）满意度指标完成情况分析
民乐县20__年用于20__年养护维修工程、20__年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20__年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,20__年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）项目极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。
（六）项目6：20__年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金
1.项目支出预算执行情况
根据张财建〔20__〕44、68号文件规定，下达我县20__年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金668万元（其中：暂扣部分补贴249.41万元，出租车补贴100.45万元，城市公交成品油价格补贴318.14万元。补助资金共计668万元。专项资金主要用于补贴20__年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。
2.总体绩效目标完成情况分析
一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20__年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
3.各项指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
20__年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（2）效益指标完成情况分析：
农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。
（3）满意度指标完成情况分析
燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
七、其他需要说明的问题
无。
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