序号第一部分 公司概况及进度计划1表1 公司概况
2表2 项目建筑面积统计表3表3 项目整体开发计划表
4表4 2018年主要开发工作计划表5表5 2018年规划设计计划表
6表6 2018年工程建设进度计划表7表7 2018年材料设备采购计划表第二部分 收入、成本预算8表8 项目销售计划（面积）9表9 项目销售计划（金额）10表10 项目销售计划（单位）11表11 结转收入预算表12表12 土地费用总预算13表13 前期费用预算表
14表14 工程费用预算表15表15 项目成本支付计划表第三部分 三项费用预算表
16表16 2018年营销推广费预算表17表17 2018年管理费用预算表18表17-1 工资性费用19表17-2 车辆费用20表17-3 业务招待费21表17-4 办公费22表17-5 差旅费23表17-6 会务费
24表17-7 邮电通讯费25表17-8 水电费
26表17-9 物管及前期介入费27表17-10 劳动保护费28表17-11 其他可控费用29表17-12 税费30表17-13 租赁31表17-14 摊销费32表17-15 折旧费33表17-16 维修费34表17-17 集团服务费35表17-18 审计咨询费36表17-19 法律事务费37表17-20 其他不可控费用38表18 2010年财务费用预算表39表18-1 金融机构借款利息40表18-2 资金占用费支出41表18-3 其他借款利息支出第四部分 2018年预算报表42表19 2018年预算现金流量表
43表19-1 2018年固定资产购置预算表44表20 2018年预算利润表45表20-1 开发间接费预算46表20-2营业税金及加47表20-3营业外收支预算表48表20-4预征土地增值税预算表49表20-5补提土地增值税预算表50表20-6企业所得税预算表
第五部分 项目整体预算利润表51表21 项目预算利润表（整体）
52表21-1项目营销策划费预算表（整体）53表21-2项目管理费用预算表（整体）54表21-3项目利息费用预算表（整体）55
表21-4银行贷款预算表 （整体）
填报责任部门（项目公司）综合管理部/人力资源部
综合管理部/工程管理部/总师办综合管理部/工程管理部/总师办综合管理部/工程管理部/总师办工程管理部/规划设计部/总师办工程管理部/总师办材料设备部
营销策划部营销策划部营销策划部财务管理部
前期管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部
营销策划部自动生成
人力资源部/综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部财务管理部
综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部
综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部
综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部综合管理部自动生成财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部自动生成财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部
审核责任部门（集团公司）人力资源部/运营管理部
运营管理部/总师办/营销策划部运营管理部/总师办总师办/运营管理部规划设计部/总师办总师办/运营管理部材料设备部
营销策划部营销策划部营销策划部财务管理部财务管理部
规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部
成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心营销策划部财务管理部
人力资源部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部
综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部
客户服务部/综合管理部财务管理部财务管理部法律事务部财务管理部
资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部资金管理中心/财务管理部综合管理部/财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部
财务管理部
营销策划部/财务管理部财务管理部财务管理部财务管理部
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