搬运、包装、贮存、防护和交付

RT-QP 搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序 实施日期 2004.7.01 页 次 共3页第1页 1 目的 防止产品在标识搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏与丢失。 2 范围 本程序适用于本公司的来料、在制品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。 3 职责 3.1仓管科仓管员：负责按照《仓库管理规程》控制来料、半成品和成品的标识贮存、防护及保管和发放。 3.2 搬运人员：负责来料及成品进出仓库的搬运及在车间现场的搬运、贮存、防护。 3.3 制造部包装员：负责按照相关要求进行标识包装、贮存、防护。 3.4 市场部：负责产品的交付。 4工作程序 工作内容 4.1 搬运 工作流程 4.1.1 原材料 责任部门 仓库 工 作 内 容 质量记录 4.1.1.1装卸和搬运材料时先了解材料的品 性，确定装卸及搬运的方法，作业时，必须遵守规定，保留标识。 4.1.2 车间/仓库 4.1.2.1搬运成品和在制品时，应先了解成 在制品和成品特性，核实标识与实物是否一致，无标识品 的成品和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其臵于相应的区域。 4.2包装 4.2.1 制造部 .2. 4.1.2.2成品检验合格后，制造部的包装员 产品包装 按照技术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证合格后方可交付。 4.3贮存 4.3.1 仓库/各工段 4.3.1.1来料、半成品和成品入库时，由仓领料单 产品贮存 管科仓管员根据《仓库管理规程》验证名称、 规格、数量，材质，并依据检验结果将其放 于有明确标识的区域。 4.3.1.2存放在生产现场的在制品应存放在 相应区域。 4.3.1.3在生产过程中产生的废料应及时 进行清理，未及时清理的存放生产现场时， 应在规定区域内整齐摆放并保持明显标识。 4.3.1.4来料、半成品和成品的贮存环境应 防潮、防酸、防碱，半成品还应防尘. 4.3.1.5材料、半成品和成品应凭《领料单》 发放，具体按照《仓库管理规程》进行，发盘点表 放时应本着“先进先出”的原则. 4.3.1.6仓库必须保持清洁、通风、干燥、防酸、防碱，仓管员应定期（每月至少一次）检查所贮存物料的数量及质量情况，填写《盘点表》，以保证物料控制在最低库存量水平，具体见《仓库管理规程》。

R 搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序 共3页第2页

工作内容 工作流程 责任部门 工 作 内 容 质量记录 4.4防护 4.4.1产品各工段仓库 4.4.1.1检验合格的来料、半成品、成品入 防护 库后，按《仓库管理规程》的要求摆放，以免变质、受潮、受腐蚀等。 4.4.1.2各工段对本工段的产品进行适当的防护.确保产品在本工段不受损坏. 4.4.1.3成品出库装车时,应采取适当的包装防护,确保在运输过程中成品的完好性. 4.5交付 4.5.1产品市场部/仓库 4.5.1.1交付的产品一定是最终检验能满发货通知单 交付 足顾客需要的产品，市场部根据合同要求开 出《发货通知单》经市场部经理批准后到仓成品出库单 库提货。 4.5.1.2仓管员根据市场部的《发货通知成品出货交单》交付产品。在产品出库前，仓管员开具期统计一览《成品出库单》，由市场部人员或顾客在《成表 品出库单》上签字确认。 4.5.1.3市场部根据合同要求，负责将顾客需要的产品运抵目的地，如数交付给顾客确保100%按时交货的要求。每月埴写《成品出货交期统计一览表》。 4.5.1.4 市场部负责将《成品出库单》等文件随发运产品或通过传真、邮件传输给顾客。 4.5.2 制造部 4.5.2.1制造部在接到市场部的销售计划旬（日）生产交付能力的后，按顾客的交付要求排出生产计划的《旬安排表 监控 （日）生产安排表》，并发放到市场部及各相关部门。各车间按《旬（日）生产安排表》的要求组织生产。 市场部 4.5.2.2市场部对《旬（日）生产安排表》旬（日）生产交付日期的适应性进行审查，如发现有不符安排表 之处应立即通知制造部进行纠正。 4.5.2.3市场部根据《旬（日）生产安排表》测算出交付能力。 4.5.2.4若按正常排产不能按时交付的，市场部下发工作联系单并上报主管经理。由主管经理协调解决，若内部不能解决的，按《合同评审程序》的规定同顾客协商进行合同更改。 5 相关文件 仓库管理规程 6 相关记录 6.1 入库单 6.2成品出库单 6.3盘点表 6.4 发货通知单 6.5 成品出货交期统计一览表 6.6领料单 6.7 品质异常报告兼处理申请书 6.8 旬（日）生产安排表