危险化学品库环境管理体系审核检查表

危险化学品库环境管理体系审核检查表

序号 要素 审核项目 审核要点和方法 1 4.4。1 1)与危险化学品库负责人交谈: ◆ 职责是什么？ ◆ 危险化学品种类? 了解危险化学品库概◆ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ 况 ◆ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： ◆ 职责是否明确(与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆ 资源是否到位，是否充足? 对环境方针了解的情况 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工; 2）相关方是如何获取环境方针？ 2 4.2 1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个危险化学品库存在哪方面,三种状态,三种时态？是否考虑了产品、服务、相关3 4。3.1 些环境因素和重要环方的环境因素。 境因素 2)查重要环境因素清单,评价是否客观、科学、合理。 3）环境因素、重要环境因素更新情况。 1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）; 2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通； 3)抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944《危险危险化学品库管理中货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求; 应执行哪些相关的法 4）结合4。4。2审核，有关法律法规的培训是否按计划律、法规及其他要求 实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容; 5）结合4。4。3审核,是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容； 6）适用的法律法规的更新情况。 1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单； 2）目标、指标制定是否合理； 3）结合4。5。1审核，查目标和指标完成情况，更新情况； 4）管理方案与目标、指标是否一致； 5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间； 6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实； 7）结合4。5。1审核，查方案完成情况。 4 4.3.2 5 4。3.3 1)是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何 2）查环境管理方案 6 4。4。2 1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识； 2）保管员、司机的上岗证； 查危险化学品库的工3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识； 作人员的工作能力及4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及对本岗位的环境重要通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重性的认识 要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）. 查与危险化学品库有关的信息交流情况 1)抽查“信息交流单\" 2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。 1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容； 2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。 1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施； 2)查记录看是否执行了出入库制度; 3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理； 4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置； 5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定?有无签订协议？ 6)查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况; 7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）； 查运行控制情况，是 8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、否控制有效 防雨、防冻、防热等）。 注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存： 1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气)、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。 2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施. 3)遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。 4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。 7 4。4.3 8 4。4。5 查文件控制情况 9 4。4。6 序号 要素 审核项目 审核要点和方法 5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放,过氧化物应单独贮存有阴凉处。 6)能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰查运行控制情况,是否控制有效 酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共存,与氧化剂也应隔离。 7)储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。 8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。 9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。 1）是否建立防火安全责任制,是否按级、按区指定防火安全责任人; 2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区； 3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻； 是否有危险化学品库4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响,是否制定了相关的应急准备的响措施并实施; 应措施 5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求； 6）查表关记录,对于消防设备(如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护,保持其良好运行状况； 7)是否定期对消防应急预案进行了预演。 1)查有关记录，危险化学品库的监测项目,监测频次规定和要求是否已明确; 2)查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进查危险化学品库有关行了例行监测（检查)，如对性质不稳定、易分解变质的化监测的情况 学品,是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量. 查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法律法规符合性评价 法规的情况。 1)查有关记录，确认有无违章事件或事故，针对发生不查不合格、纠正措施、合格是否按程序要求及时处置； 预防措施情况 2)查采取纠正措施、预防措施记录。 查内审情况 是否对危险化学品库实施了内审?有无发现不符合？是否已对不符合项目采取纠正措施并实施验证？ 9 4。4.6 10 4。4.7 11 4。5.1 12 4.5.2 13 4.5。3 14

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