产品过程控制管理方法

江苏晶鑫高温材料有限公司 文件编号 制定日期 改订日期 版本/修改 页 次 产品过程控制管理方法 类别 供方 供 方 流 程 图 材料入厂 确认标识 采购部门 负责部门 负责人 备注 入厂 送 检 进货检验 进货检验检查 不合格品 原料入库 材料入库 原料出库 生产计划 领料出库 生产加工 入库检查 成品入库 成品出库 生产加工 生产追踪 入库检查 检查 不合格品 成品入库 成品出库 客户反馈

客户反馈

类别 详 细 说 明 1. 供方提供内容 1.1供方每次供货需提供产品合格证明及材质证明 1.2供方产品需要有标识，标识至少有品名、品号、数量及生产日期等。 1.3送货单需明确注明发货日期、数量等。 2. 原料入厂 2.1采购部门确认供方标识是否正确 2.2核实数量和标识、送货单数量是否一致属实 2.3无误后让质检部门随机抽样送检 3. 进货检验 3.1核实产品合格证明及材料材质证明 3.2按照原材料检验标准进行测量检验 3.3合格产品通知仓库验收入库 3.4不合格材料返给采购部门，并通告供方不合格内容 4. 原料入库 4.1记录材料入库单及供方产品的批次号 4.2做好标识，注明名称、日期和数量等，按区域摆放 5. 原料出库 5.1根据领料单进行出库，并做好品名、品号、数量和出库日期等 6. 生产加工 6.1根据生产计划制定领料单 6.2编制产品生产跟踪单，要明确体现生产工序、作业人员、作业时间、加工数量等 6.3制定投料、细磨、成球、烧成、破碎及成品包装等各个工序记录单，保证工序记录衔接，并每天统计制成电子档 6.4定时随机抽查产品，做好记录，不合格品要立即停止流向下道工序，并进行追溯 6.5对不良产品要标注好品名、品号、生产日期，有序堆放，并安排好回收利用计划 7. 入库检查 7.1质量部门对产品做最终抽检，并做好记录 7.2张贴发货标识，标识上要记录品名、品号、数量、生产批号和检验者，方可准许入库 8. 成品入库 8.1填好产品入库清单，记录产品品名、品号、数量、生产批号等 8.2对入库产品做好标识，包括品名、品号、生产日期，并有序堆放 9. 成品出库 9.1销售部门确认发货标识，并做好发货记录 9.2确认发货单上客户名称、发货日期、订单号、品名、品号、数量及生产批号等 10. 客户反馈 10.1客户有不良反馈时，按照投诉的发货日期、生产批号再查找生产跟踪单、领料单、原料入库等记录，找出问题原因 供 方 入 厂 进货检验 原料入库 原料出库 生产加工 入库检查 成品入库 成品出库 客户反馈