一、经营收入完成情况：
x月及年累计，分公司经营收入月同比下降xx%，累计同比下降xx%（欠公司x-x月日历累计计划xxx.x万元）；铁路运输收入（含保价收入）月同比下降xx.x%，累计同比下降xx.x%（欠公司x-x月日历累计计划xxx.x万元）；物流关联收入（含专列，下同）月同比增长xx.x%，累计同比增长xx%（欠公司x-x月日历累计计划xxx.x万元）；经营收入与其它业务收入合计月同比下降xx.x%，累计同比下降xx.x%。具体情况如下：
一、 x月份主要生产经营指标完成情况
1、经营收入与其他业务收入合计、发送总件数及发送总重量指标均同比下降。(见表x或附表x)
x月份，分公司经营收入与其他业务收入合计完成xxxx.xx万元，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%；发送总件数（含包租车、行包专列，不含公路）完成xxx.xx万件，同比减少xxx.xx万件，下降xx.x%；发送总重量（含包租车、行包专列，不含公路）完成xxxxx.xx吨，同比减少xxxxx.x吨，下降xx.x%。
2、同比情况：各主要收入指标除物流关联收入增长外，其余均有不同程度下降；计划完成情况：各主要收入指标除
1
行包专列运费完成任务外，其余均未完成月计划(见表x)
x月份，经营收入完成xxxx.xx万元，为计划的xx.x%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx%。其中：铁路运输收入（含保价收入）完成xxxx.xx万元，为计划的xx%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%，物流关联收入完成xxx.xx万元，为计划的xx.x%，增加xxx.xx万元，增长xx.x%。在铁路运输收入中：①.客车行李车运输收入完成xxxx.xx万元，为计划的xx.x%，同比减少xxx.xx万元，下降xx.x%；②.行包专列运费（不含专列大通道运费）完成xxxx.xx万元，为计划的xxx.x%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%；③.保价收入完成xx.xx万元，为计划的xx.x%，同比减少xx.xx万元，下降xx%。
3、其他业务收入各项指标均同比下降。
其他业务收入完成xxx.xx万元，同比减少x.xx万元，下降x%。其中：装卸费完成xx.xx万元，同比减少x.xx万元，下降x.x%；搬运费完成xx.xx万元，同比减少x.xx万元，下降x.x%；包装费完成xx.xx万元，同比增加x.x万元，增长x.x%。
二、 各直管站、非直管站营业部各主要指标的同比增
长排名情况。
三、分公司各直管站、非直管站铁路运费结构分析
x月份，分公司普包大客户运费完成xx.x万元，同比增
2
加xx.x万元，增长xx%；普包代办点完成xxx.x万元，减少xx万元，下降xx%；包租车运费完成xxx.x万元，减少xxx.x万元，下降xx.x%；各直管站承运厅窗口运输收入（含杂费）完成xxx.x万元，减少xx.x万元，下降xx.x%。运单签约客户完成xxx.x万元，增加x.x万元，增长x.x%；运单散户完成xxx.x万元，减少xx.x万元，下降xx.x%。 四、当月行李车挂运费分析。
x月份，根据公司xxx平台行李车挂运费系统统计，并通过分车次挂运费明细汇总，分公司行李车挂运车辆公里实际产生xxx.xx万辆公里，同比减少xx.xx万辆公里，下降x.xx%。挂运总重吨公里实际产生xxxxx.x万吨公里，同比减少xxxx.xx万吨公里，下降x.x%。挂运费产生xxxx.xx万元，同比减少xxx.xx万元，下降x.xx%。其中：线路使用费产生xxx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降x.xx%；机车牵引费产生xxx.xx万元，同比减少xx.x万元，下降x.xx%。
五、全年生产经营主要指标及挂运工作量完成情况 1、截止x月底，经营收入的累计欠公司下达x-x月累计计划xxx.x万元。
x-x月，根据公司x-x月下达任务，分公司经营收入的年计划为xxxx万元，x-x月经营收入实际完成xxxx.xx万元，欠累计计划xxx.x万元。其中：客车行李车运输收入完成xxxx.x万元，欠累计计划xxxx.x万元；行包专列运费完成
3
xxxx.x万元，超累计计划xxx.x万元；保价收入完成xxx.x万元，欠累计计划xx.x万元；物流关联收入完成xxxx.x万元，欠累计计划xxx.x万元。
2、经营收入与其他业务收入合计、发送件数和发送总重量指标同比均在下降。
x-x月，分公司经营收入与其他业务收入合计累计完成xxxx.xx万元，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%；发送总件数（含包租车、行包专列，不含公路）完成xxx.xx万件，同比减少xxx.xx万件，下降xx.x%；发送总重量（含包租车、行包专列，不含公路）完成xxxxxx.x吨，同比减少xxxxxx.x吨，下降xx.x%。
3、计划完成情况：各类主要收入指标中除行包专列运费完成年累计计划外，其余指标均未完成任务；同比情况：除物流关联收入实现增长外，其余指标均有不同程度下降。
x-x月，经营收入年累计完成xxxx.xx万元，完成年累计计划的xx.x%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx%。其中：（x）、铁路运输收入（含保价收入）完成xxxx.xx万元，完成年累计计划的xx.x%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%；（x）、物流关联收入完成xxxx.xx万元，完成年累计计划的xx%，同比增加xxx.x万元，增长xx%。铁路运输收入中，①.客车行李车运输收入完成xxxx.x万元，完成年累计计划的xx.x%，同比减少xxx.xx万元，下降xx.x%；
4
②.行包专列运费完成xxxx.xx万元，完成年累计计划的xxx.x%，同比减少xxxx.xx万元，下降xx.x%；③.保价收入完成xxx.xx万元，完成年累计计划的xx%，同比减少xx.xx万元，下降xx.x%。
4、其他业务收入中包装费实现同比增长，装卸费、搬运费同比下降。
x-x月，其他业务收入年累计完成xxx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降x.x%。其中：装卸费完成xxx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降xx.x%；搬运费完成xx.xx万元，同比减少xx.xx万元，下降xx.x%；包装费完成xx.xx万元，同比增加x.x万元，增长xx.x%。
5、年累计行李车挂运费分析。
x-x月，根据公司xxx平台行李车挂运费系统统计，并通过分单位行李车挂运费核对汇总，分公司行李车挂运车辆公里实际产生xxxx.xx万辆公里，同比减少xxx.xx万辆公里，下降xx.xx%。挂运总重吨公里实际产生xxxxx.xx万吨公里，同比减少xxxxx.xx万吨公里，下降xx.xx%。挂运费产生xxxx.xx万元，同比减少xxx.xx万元，下降xx.xx%。其中：线路使用费产生xxxx.x万元，同比减少xxx.xx万元，减少xx.xx%；机车牵引费产生xxxx.xx万元，同比减少xxx.xx万元，下降xx.xx%。
6、分公司各直管站、非直管站铁路运费结构分析
5
x-x月，分公司各直管站、非直管站铁路运费年累计完成xxxx.x万元，同比减少xxx万元，下降xx.xx%。其中：①普包大客户运费年累计完成xxx.x万元，增加xx万元，增长xx.x%；包租车运费年累计完成xxx.x万元，减少xxx.x万元，下降xx.x%；普包代办点年累计完成xxx.x万元，同比减少xxx.x万元，下降xx.x%；各直管站承运厅窗口运输收入（含杂费）年累计完成xxx.x万元，减少xxx.x万元，下降xx.x%。
②x-x月，运单签约客户年累计完成xxxx.x万元，增加xxx.x万元，增长xx.x%；运单散户年累计完成xxx.x万元，减少xxx.x万元，下降xx.x%。 二、成本及利润完成情况：
（一）xxxx年x季度，分公司营业收入xxxx.xx万元，比去年同期xxxxx.xx万元减少xxxx.xx万元，降幅xx.xx%；运输总支出xxxxx.xx万元，去年同期xxxx.xx万元增加xxxx.xx万元，增幅xx.xx%，主要原因为货物班列线路使用费、和机车牵引费xxxx.xx万元以及普包代理费xxx.x万元费用翘尾，扣除此两项费用则同比减少xxx.xx万元，降幅x%；营业税及附加支出xxx.xx万元，主营业务利润-xxxx.x万元。其中客车行李车收入xxxx.x万元，税金xxx.xx万元，支出xxxx.xx万元，利润-xxx.x万元；货物班列收入xxxx.xx万元，税金xx.xx万元，支出xxxx.xx万元，利润-xxxx.xx万
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元；物流关联业务收入xxxx.xx万元，税金xx.x万元，支出xxxx.xx万元，利润xxx.xx万元。其他业务收入xxxx.xx万元，其他业务支出xxxx.xx万元，税金xx.xx万元，其他业务利润xx.xx万元。分公司合计完成“五统一”盈亏指标-xxxx.xx万元，比预算进度-xxxx万元结余xxxx万元。
项 目 行次 x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx年金额 x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx -xx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx 7
xxxx年同期 同比增加 增幅 运输收入 一、自营铁路运输收入 x、行李运费收入、普通包裹运费收入、行包其他收入 其中：运单核收的铁路运费 x、快速货物班列运费收入 x、保价运输收入 二、铁路局代办运输收入 x、行包收入 x、邮运收入 三、物流关联运输收入 营业收入 一、铁路运输业营业收入 （一）自营 x、行李运费收入、普通包裹运费收入、行包其他收入 x、快速货物班列运费收入 x、保价清算收入 x、其他 （二）代办 x、行包收入 x、邮运收入 （三）中转、到达卸车服务清算收入 二、物流关联业务营业收入 x、物流关联运输收入
xx,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% xx,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% x,xxx.xx x,xxx.xx -xxx.xx -xx.xx% -xxx.xx -x.xx% x,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx -xx.xx -xx.xx% -xxx.xx -x.xx% -xxx.xx -xx.xx% -x.xx xxx.xx -x.xx% xx.xx% xx,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% xx,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% xx,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% x,xxx.xx -xxx.xx -xx.xx% x,xxx.xx -x,xxx.xx -xx.xx% xxx.xx -xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx x.xx x,xxx.xx x.xx -xx.xx -xx.xx% xxx.xx -xxx.xx% -xxx.xx -x.xx% -xxx.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx -xx.xx x,xxx.xx -x.xx% -x.xx% x、到达配送清算收入 （x）提供配送服务 （x）接受配送服务(负数填列) x、代收收入 税金 运输总支出 一、人工费用 （一）工资 x.主营业务成本工资 （x）营业部人员工资 （x）分公司生产人员工资 x.管理人员工资 （二）其他人工费用 x.其他人工劳动报酬 (x)营业部其他人工劳动报酬 x.其他人工工资附加费 (x)营业部其他人工工资附加费 其中：营业部其他人工工会经费 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx.xx xxx.xx -xxx.xx x.xx xxx.xx xx,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx x.xx xxx.xx xx.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx x.xx xxx.xx xxx.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx xxx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xxx.xx -xxx.xx x.xx -xxx.xx -xx.xx% x,xxx.xx -xx.xx xx.xx xx.xx xxx.xx xx.xx% -x.xx% x.xx% x.xx% xx.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx -x.xx% -x.xx% -xx.xx -xx.xx% -xx.xx -xx.xx% xx.xx xx.xx x.xx -xx.xx -x.xx% xx.xx% xx.xx% （三）工资附加费 x.主营人员福利费 x.管理人员福利费 x.主营人员医疗保险 （x）基本医疗保险 （x）补充医疗保险 x.管理人员医疗保险 （x）基本医疗保险 （x）补充医疗保险 x.工会经费 x.职工教育经费 x.职工失业保险金 x.职工工伤保险金 x.基本养老保险金 xx.住房公积金 xx.其他工资附加费 -xx.xx -xx.xx% x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% xx.xx% xx.xx% xx.xx% x.xx% x.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx -x.xx xx.xx x.xx xx.xx% -x.xx% xx.xx% xx.xx% 8
其中：企业年金 生育保险 二、折旧 （一）主营业务成本折旧 x.行李车折旧 x.生产用房屋折旧 x.生产用建筑物折旧 x.生产用机械动力设备折旧 x.生产用运输起动设备折旧 x.生产用仪器仪表折旧 x.生产用工具及器具折旧 x.生产用信息技术设备折旧 （二）管理费用折旧 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx xx.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x,xxx.xx xxx.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx xx.xx xx.xx xxx.xx x.xx 9
xx.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx xxx.xx x.xx xxx.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx xxx.xx xx.xx x.xx x.xx -xx.xx -xx.xx xx.xx% xx.xx% -x.xx% -x.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx -x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx% -x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx x.xx x.xx xxx.xx xxx.xx x.xx xx.xx x.xx% xx.xx% xx.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.管理用运输起动设备折旧 xxx x.管理用仪器仪表折旧 x.管理用工具及器具折旧 xxx xxx x.管理用信息技术设备折旧 xxx 三、直接支出 (一)直接费用 x.行李包裹运输 （x）行李包裹中转装卸费 ①车站中转装卸费 xxx xxx xxx xxx xxx -xx.xx -xx.xx% xx.xx xx.xx% ②物流关联业务发到装卸费 xxx （x）行李包裹其他运输费 ①行包运输 ②行李车运行费 x、物流相关直接支出 ①公路支线费 A.自营支出 a)汽车维修费 b)汽车燃料费 c)汽车路桥费 d)汽车其他费用 B.外包费用 ②接取送达费 ③短途搬倒费
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx -xx.xx -xx.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% xxx.xx xx.xx xx.xx% xx.xx% xx.xx xxx.xx% -x.xx -xx.xx% xx.xx xxx.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% xx.xx xx.xx xx.xx% -xx.xx -xx.xx% A.自营支出 b)汽车燃料费 d)汽车其他费用 B.外包费用 ④其他 x.货物班列运输 （x）快速货物班列 ①基地管理费 （二）间接费用 x.生产用水 x.生产用电 x.生产用燃料 x.生产用工具备品 x.机械动力设备运用维修 x.短途运输 x.办公费 x.差旅费 x.劳动保护 xx.制服补贴 xx.电子计算机运用维修 xx.通信费 （x）铁通电话费 （x）其他通讯公司电话费 （x）其他费用 xx.堵漏保收奖 xx.事故损失性费用 xx.租用费 （x）房屋租赁费 （x）设备租赁费 xx.生产用杂费 xx.房屋建筑物维修 xx.保价支出 （x）保价赔偿费 （x）保价安全经费 （x）保价办公费 ①电报费
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xx.xx xx.xx xx.xx xxx.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx 10
x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xx.xx xx.xx xx.xx xxx.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx xx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx -xx.xx% xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx -x.xx xx.xx% xx.xx% xx.xx% xx.xx% -x.xx% xx.xx xxx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx x.xx% -x.xx -xxx.xx% xx.xx xxx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xxx.xx% x.xx x.xx x.xx xx.xx xxx.xx% -x.xx -x.xx% xx.xx% x.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx xx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx xx.安全生产费 （三）管理费用 x.办公费 （x）办公租房 （x）通信费 （x）会议费 （x）其他办公费 x.差旅费 x.短途运输 x.劳动保护 x.地方税 xx.营销费用 （x）代办费 （x）其他营销费 xx.业务招待费 xx.上交集中费 xx.其他管理费用 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx x.xx x.xx x.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx -x,xxx.xx x.xx xxx.xx xx.xx xx.xx x.xx xx.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx xxx.xx xxx.xx xx.xx xx.xx xx.xx x.xx xx.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx -x.xx x.xx x.xx x.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx xxx.xx x.xx x.xx x,xxx.xx -x.xx -xxx.xx% -xx.xx -x.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx x.xx% -xx.xx -xxx.xx% -xx.xx -xx.xx% -x.xx x.xx -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xx.xx% xx.xx xx.xx x.xx% x.xx% -x.xx% -xx.xx -xx.xx% -xx.xx -xx.xx% -xx.xx -xxx.xx% x.xx -xx.xx -xx.xx% x.xx -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xx.xx% x.xx -xx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xxx.xx% -x.xx -xx.xx% x,xxx.xx （x）党、纪、团委活动经费 xxx （x）其他管理费 （四）财务费用 x.利息收入 x.资金占用费支出 x.其他财务费用 （五）营业外支出 x.固定资产损失 x.营业外其他支出 x.营业外收入 四、付费支出 （二）行包运输劳务费 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx.xx% -x.xx% -x.xx% -x.xx% -x.xx% -xxx.xx -xx.xx -xx.xx -xx.xx x,xxx.xx x,xxx.xx x.车站行李员劳务输入费 xxx x.行李车行李员劳务输入费 xxx x.专列行李员劳务输入费 xxx （四）货物班列线路使用费 xxx （五）货物班列机车牵引费 xxx 盈亏 xxx -x,xxx.xx -xxx.xx% 11
1、人工费用：一季度人工费用支出xxxx.xx万元，比去年同期xxxx.xx万元减少xx.xx万元，降幅幅为x.xx%。其中工资及其他从业人工费支出 xxx.xx万元，比去年同期 xxx.xx万元减少xx.xx万元，降幅为x.xx%；外购劳务费xxx.xx万元，比去年同期xxx.x万元增加xx.xx万元，增幅为xx.xx%；工资附加费xxx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元减少xx.xx万元，增幅为x.xx%（其中福利费支出xx.x万元，同比减少xx.x万元；养老保险、医疗保险、住房公积金等支出xxx.xx万元，同比增加xx.xx万元，增幅x.xx%）。一季度末，分公司路工和社聘员工xxx人，平均人工费用x.xx万元。
2、折旧支出：xxx.x万元，比去年同期xxx.xx万元减少xx.xx万元，降幅为x.xx%。
3、直接支出：xxxx.xx万元，比去年同期xxxx.xx万元增加xxx.xx万元，增幅为x.xx%。
1）直接生产费用xxxx.xx万元，比去年同期xxxx.xx万元增加xxx.xx万元，增幅为x.x%；其中中转装卸费xxx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元增加xx.xx万元，增幅为x.xx%；其他行包运输费用xx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元减少xx.xx万元，降幅为xx.xx%；货物班列运输费用xx.xx万元，比去年同期xx.xx万元增加xx.xx万元，增幅为xx.xx%；物
12
流关联支出xxxx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元增加xxx.xx万元，增幅为xx.xx%。
2）间接费用xxx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元增加xx.xx万元，增幅为xx.xx% 。增加的原因一是今年按铁道部要求对一线人员购置铁路制服，个人不再承担费用，由此制服补贴同比增加xx.xx万元。二是新都专列基地电费支出翘尾。
3）管理费用xxx.xx万元，比去年同期xxx.xx万元减少xx.xx万元，降幅幅为x.xx%，扣除x-x月开始列支的普包代理费xxx.x万元和 则同比减少xxx.xx万元，降幅为xx.xx%。
4、付费支出：xxxx.x万元，比去年同期xxxx.xx万元增加xxxx.xx万元，主要原因是今年列支了快速货运班列挂运费和机车牵引费xxxx.xx万元，而去年同期此项费用没有列支；劳务人员劳务输入费xxxx.xx万元，比去年同期xxxx.xx万元减少xxx.xx万元，降幅为x.xx% 。
（二）其他业务支出：xxxx年x季度其他业务收入xxxx.xx万元，税金xx.xx万元，其他业务支出xxxx.xx万元，实现利润xx.xx万元。其中装卸业务收入xxx.xx万元，税金xx.xx万元，装卸业务支出xxx.xx万元，实现利润-x.xx万元；包装务收入xx.xx万元，税金x.xx万元，包装业务支出xx.xx万元，利润x.xx万元；其他业务收入xx.xx万元，税金x.xx万元，支出x.xx万元，利润xx.xx万元。
13
（二）预算执行情况:
xxxx年x季度xx分公司完成营业收入xxxx.xx万元，完成年预算xxxxx万元的xx.xx%，欠预算进度xxxx.xx万元。
1、
自营铁路运输收入完成xxxx.xx万元，比预算xxxx万元减少xxx.xx万元。其中行李车收入xxxx万元，比预算xxxx万元减少xxx万元；快速货运班列收入xxxx.xx万元，比预算xxxx万元减少xxx.xx。 2、
路局代办收入完成xxxx.xx万元，比预算xxxx万元减少xxx.xx万元。 3、
物流关联业务清算收入xxxx.xx万元，比预算xxxx万元减少xxx.xx万元。
x季度主营业务支出xxxxx.xx万元，比预算xxxxx.xx万元结余xxxx.xx万元。
1、
人工费用支出xxxx.xx万元，比预算xxxx.xx万元结余xxx.xx万元；其中工资xxx.xx万元，比预算xxxx.xx万元结余xxx.xx万元；其他从业人工费xxx.xx万元，比预算xxx.xx万元结余xx.x万元；工资附加费xxx.xx万元，比预算xxx.xx万元结余xx.x万元。
2、
折旧支出xxx.x万元，比预算xxx.xx万元结余x.xx万元。
14
3、 直接支出xxxx.xx万元，比预算xxxx.xx万元结余xxxx.xx万元。其中直接生产费用xxxx.xx万元，比预算xxxx.xx万元结余xxx.xx万元；（其中行李包裹运输费用xxx.xx万元，比预算xxx.xx万元结余xxx.xx万元；快速货运班列支出xx.xx万元，比预算xx万元结余xx.xx万元；物流关联业务支出xxxx.xx万元，比预算xxxx.xx万元结余xxx.xx万元）间接费用xxx.xx万元，比预算xxx.xx万元结余xxx.xx万元；管理费用xxx.xx万元，比预算xxx.xx万元结余xxx.xx万元。
4、 付费支出：xxxx.x万元，比预算xxxx.xx万元结余xxxx.xx万元，其中劳务人员劳动报酬及附加费xxxx.xx万元，比预算xxxx万元结余xxx.xx万元。
总体来说，xx分公司所有支出均控制在预算以内，“五统一”指标也超额完成了计划进度，虽然收入欠幅较多，但是分公司严格按照公司要求，在收入欠收的情况下大力控制支出，尤其是人工费用和间管费用的支出。
xx分公司 xxxx-xx-xx
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