受检项目名称： 检查日期： 序评 分 号 项 目 评分标准 标准 实得分 分 未编制相关施工组织设计、方案，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；施工现场与方案不符扣1.5分； 技术质 未建立项目技术质量管理制度，扣5分；制度不完善、无针对性、可操作性差扣1 量管理2分； 策 划 未按《中建八局管理手册》要求建立技术质量的计划管理机制，如资料管理、检验批划分、方案编制、试验检验、样板引路、深化设计计划等，每处扣2分； 法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单扣2分。 工程资 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，每处扣2分； 2 料管 项目施工资料由资料员填写制作，扣6分； 理 设计变更、技术复核无管理台账，扣2分。 20 15 工程施工所需的常用工程技术规范、标准未配备齐全或者有无效版本，每发现一本扣１分； 未有效落实逐级技术交底，扣5分；未交底或未履行签字手续，每处扣2分；技术交底内容缺乏针对性、完整性、可操作性，每处扣1.5分；各级交底资料未收集汇总扣3分； 未执行质量定期检查及质量例会，且无质量检查纪录，扣5分； 工程各工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及过程控 手续不完备，每处扣2分； 3 25 制 未执行实测实量，且无实测实量纪录，每楼层扣1分； 特殊过程、关键过程施工无监控记录，每处扣2分； 未执行样板引路制，无样板验收记录，扣2分； 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，及周期检定计划，扣5分；台账识别不全扣2分； 工程实体质量存在质量缺陷未及时整改或未及时回复，每处扣2分； 对各级主管部门每次提出质量问题未及时落实整改或未及时回复，每处扣2分； 工程质保资料不全，每处扣1分。 试验检 4 验管 理 施工现场未建立标养室（地方管理部门有特殊规定除外），扣10分； 标养室内各项养护条件不符合要求，扣4分； 试件标识信息不全、不清晰，扣2分； 10 各项试验检验台账不完善，扣2分； 同条件试块取样、养护不符合规范要求，扣2分； 严格控制复验不合格率，严禁同一检试验项目多次出现不合格项，每批次扣1分。 20 现场实 实体质量实测实量合计10分，该项按不合格率占比进行扣除； 5 物质 工程质量反复出现质量通病且未制定纠正预防措施，扣5分； 量 工程实体质量违反《强制性条文标准》，或不按设计图纸施工，扣10分。 未按要求在公司进行双优化立项，扣10分；立项预计优化金额少于年度优化指标，扣3~5分； 6 双优化 项目双优化的执行情况(实施过程的记录及过程证实性材料的收集等)，扣2~3分； 10 优化过程实施完成后，未向公司申请效益认证，扣10分；未能提供有效的认证资料扣5分。 7 附加项 本周期内形成技术质量总结成果，每项附加2分。 合 计 100 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目劳务管理检查评分表
序 管控目标 号 劳务管理1 员岗位设置 现场劳务2 管理实施方案 农民工工资支付协3 调处理小组 分包队伍4 选择招议标率 分包队伍5 资质化率 分包队伍6 安全资质化率 现场劳务7 工人劳动合同化 现场劳务工人岗位8 技能等级证书持证化 劳务工工9 资支付监督管理 劳务信息卡管理及10 劳务管理软件管理 劳务管理11 监督检查情况 12 施工分包计划 工作要求 项目需准备 资料 标准分 3 评分标准
受检项目名称： 检查日期： 得 备 分 注 设置劳务管理员岗位，配备专（兼）职劳务管理员且持证上岗岗位证书 得满分； 劳务管理施工方案 没有持证上岗得2 分；否则不得分。(一次性整改项 目) 方案且可行，得3分；不可行酌情扣分；没有现场劳务管理实施方案不得分。(一次性整改项目) 成立的得3分；否则不得分。(一次性整改项目) 编制现场劳务管理实施方案 3 成立以项目经理为组长的农民工成立工资协调工资支付协调处理小组 小组文件 分包招议标记录 3 选择分包队伍必须公开招议标 4 100％得满分；每发生一起未经法人层次招议标选择 的扣4分。(一次性整改项目) 100％得满分；每降低1％扣1 分；低于90％不得分。 (一次性整改项目) 100％得满分；发现一个无安全生产许可证分包队伍 不得分。(一次性整改项目) 100％得满分；每降低2%扣1分，分包队伍《入场登记表》、《现场劳动力 情况统计表》。(一次性整改项目) 分包工程内容必须与分包队伍资分包队伍资质质相符 复印件 分包队伍安全分包队伍必须持有安全生产许可生产许可证复证 印件 工人花名册、分劳务工人进场1周内必须与分包包队伍与工人队伍签订劳动合同 签订的劳动合同 7 5 5 现场劳务工人持技能等级证书上工人岗位技能岗，持证率不低于60% 等级证书 5 每降低1%扣0.1 分 监督分包队伍按时发放工人工资 分包队伍工资发放表 5 熟练操作软件，全面、及时、准确录入各种信息，及时上报各种各种报表 报表 3 按月对劳务管理工作进行检查 检查记录表 工程施工分包使用计划表、工程施工分包申请表 4 无恶意拖薪得满分，每发生一起恶意拖薪事件该项不得分，收集分包商工人 工资发放记录表，少一家扣1分 软件操作不熟练扣1 分，录入数据不准确，每错误一处扣1分；每漏报一表 次扣2 分；每迟报一天扣1 分；瞒报漏报视情况扣1-3分 能全面、及时、有效实施监督检查的得满分；每发 生一起失职行为扣1 分，造成不良后果的扣4 分； 每缺少一项扣2 分。(一次 性整改项目) 合理的提出施工分包计划 4 序 管控目标 号 劳务工入13 场培训教育工作 施工分包14 队伍考核 15 16 农民工工资保障金 用工承诺书 工作要求 项目需准备 资料 标准分 评分标准 得 备 分 注 组织施工分包单位劳务工人入场培训教育工作，含三级安全生产教育、质量意识教育、遵纪守法培训记录材料 教育、企业规章制度教育等，资料齐全。 考核要全面、真实、准确 施工分包队伍考核表 4 缺一项扣1 分 4 3 3 每漏考一个单位扣2 分；考核结果严重失实的不得分。 每缺少一家扣1 分 每缺少一家扣1 分 能及时处理化解劳务纠纷没有上访投诉事件得满分；每发生一起到局上访投诉事件扣2 分；投诉到当地政府部门的扣3 分；造成一定社会影响的扣5 分 每缺少一家扣1 分 建立分包企业农民工工资保障金工资保障金账制度 户及金额 建立分包企业用工承诺书制度 用工承诺书 17 劳务纠纷处理情况 及时处理化解劳务纠纷 5 18 建立工会组织 分包队伍建立工会组织或建立联工会制度 合工会组织工作得满分； 3 19 农民工维权 按照当地政府规定为农民工办理综合保险、为农民工办理银行工资卡、岗前培训、实行农民工健康体检制度、指导农民工依法维权、现场设立“建筑业农民工维权告示牌” 投保记录、岗前培训记录、体检记录、工人工资表、工人工资银行卡号 3 每缺少一项扣0.5 分 20 生活区管理 21 民工学校 分包合同签订 《食堂、卫生管理制度》、《员工宿舍管理制工人宿舍和工人食堂整洁、食堂度》、《门卫管管理人员必须要有健康证和上岗理制度》、食堂证，严禁在生活区做饭 人员的健康证、上岗证、留样及留样记录 学校创立资料、民工学校建立完善 学习计划、学习记录 按公司要求,分包队伍进场必须带合同进场 项目零星人员如门卫、保安清洁工、食堂炊事员必须经公司人事部门备案，公司领导批准，并签订以完成一定任务为期限的劳动合同， 对安装门禁系统的项目，工人进退场必须按门禁管理要求执行，每个工人实行一人一卡制 分包合同 4 农民工宿舍和农民工食堂整洁、食堂管理人员必须要有健康证和上岗证，每缺一项扣1分；发生在生活区做饭的不得分，并一次性整改 缺一项扣1分 3 22 8 每拖延1个月扣1分,超过 3个月不得分,并立即整改 无任何审批手续，每缺一项，不得分，并一次性整改 安装门禁作为摆设和使用效率差的项目不得分，并一次性整改 项目零星23 人员管理 零星人员劳动合同 4 24 门禁管理 合计 刷卡记录（电子版） 5 100 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目劳务、专业分包采购管理检查评分表
受检项目名称： 检查日期： 检查内容及评分标准 （一） 项目合同台帐内容是否齐全，是否涵盖了现场所有的劳务分包及专业分包。（缺一家扣1分 分包商超资质等级范围施工，每项扣2分 资质 无相应资质等级的，全部扣除此部分得分 营业执照未年检，安全生产许可证资料过期，没有及时更新(但网上可查)。（缺一项扣2分） 15（分） 标准分 (100分) 5（分） 实得分 备注
(二) （三） 现场施工的各家分包单位在进场两个月内应及时签订劳务分包合同。（非公司原因造成未及时签订的，一家扣4分） 项目部能否按公司要求及时上报项目分包采购计划申请表（每延迟一次扣2分） 未招标擅自安排分包进场施工，一家扣5分 已经招标，资料未按时报公司走流程，每个扣3分 招标资料已走完流程，合同未及时上网评审，每个扣3分 未按公司规定招标流程，私自发标。每次扣4分 项目部自行采购分包合同 超公司规定范围（工程量30万以内）招发标。（每次扣3分） 项目部是否建立招标小组，无扣1分，无人员签到或不齐全，每次扣1分 无招标文件，每次扣1分 无投标文件（原件），每次扣1分 无开议标记录或开议标记录填写内容不齐全，每次扣1分 无与总包单价及同类型项目价格对比表, 每次扣1分 15（分） 10（分） 10（分） 10（分） 10（分） 8（分） 2（分） 2（分） （四） （五） （六） （七） 7（分） 2（分） 2（分） 2（分） （八） 合计得分 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表一
受检项目名称： 检查日期： 序工程阶号 段 考核内容 具体要求及标准 分值 扣分标准 扣减分数 实得分数 1 本期工作计划完场情况 总需用计划 工具用具申请 物资调拨使用 收料技术交底 参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节10 能降耗等工作的完成情况。 根据工程投标书中预算量汇总出工程总需用计划 10 未完成的每项扣分0.5分。 2 本工程需用的A、B类大宗物资汇总每缺一项扣2分 应申请未申请的物资每项扣2分 其他项目可以调拨而项目自行采购的，每项扣2分 无交底资料扣3分，不熟悉标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次 每发现一个不符合项，扣0.5分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分 3 执行公司有关活动房、电缆、配电箱等物资申请采购制10 度。 工程用料除地材外其他物资原则上从其他项目调拨 执行公司和项目各种材料交底的收料标准 10 4 5 8 5 6 7 8 各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架空等防火、防雨、现场物资防潮措施；特殊物资堆放保堆放 管要按要求防火、防爆等措施。有无由于堆放不合理产生的浪费。 按公司要求现场材料员要有进场准材料员分详细具体的职责分工及评分备（100） 工 标准 按公司要求成立物资招议标成立招标小组，并要有详细的职责分小组 工。 按公司规定管理流程需用的流程表格 各种表格、台帐等资料制作准备齐全。 收料员资格 现场施工队收料员要有施工队盖章的书面委托书。如果施工队变更收料人应及时更新书面委托书 9 8 分工不全的每缺一项扣2分；分工凌乱的全扣。 人员不全的每缺一人扣4分；职责分工不清的每项扣2分。 每缺一项扣2分。 7 10 9 8 没有的扣全分，施工队未到场的的一半得分。 10 按公司规定每季度、年终盘盘点管理 点。 10 未按时盘点者，扣全分。未及时上报的，每次扣3分，检查期间未有盘点要求的得7分。 11 总得分
检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表二
受检项目名称： 检查日期： 序工程阶号 段 考核内容 本期工1 作计划完场情况 具体要求及标准 分值 扣分标准 扣减分数 实得分数 参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。 每月月底前上报下月度需用计划；每周6 未完成的每项扣分0.5分。 2 需用计划 3 五前上报下周需用计划；需用计划整理符合要求。 计划更改频率：月度计划允许下月15日前更改一次；周计划不得更改。 项目招标采购必须在公司合格供应商范5 晚报一次扣1分；没报全扣；整理不符合的每次扣1分。 5 每多更改一次，扣1分 项目投标供应商不在公司合5 格供应商范围内的，每家扣1分。推荐供应商项目没有填写评价表的，每家扣1分。 应进行但没有招议标的物7 资，每类扣3分；应该询价没有进行的，每类扣2分，并责令整改。 采购不符合者每类扣2分；资料不符合项每项扣1分；5 流程之间时间不符的，每项扣1分；没有招标采购却虚补招标资料的，扣全分责令重来。 4 供应商验证 围内采购；项目新推荐供应商，应先填写供应商评价表，报公司复核后增加入公司合格供应商名录。 施工期5 间（100） 按公司规定：项目自购单批采购量10万以上30万以下的大宗物资，要进行招议标采购；单批采购量3万以上的要有询价记录。 招标采购要按公司规定流程：招标文件、6 招议标采购 供应商选择、议标记录、中标通知书、会议签到表、各家供应商报价单。 招标文件条款起草要按合同要件顺序填写周全：企业名称、签订时间、规格、7 单价、数量、金额、质量要求、送货方式、付款条件、违约责任、其他约定等，并符合公司要求及项目现状。 8 合同管理 招议标完成后一周内，合同要上报到公司审批。 3 5 要件缺少，每项扣1分；不符合公司要求及项目现状的条款，每项扣1分，严重的责令重来。 没有及时上报的，每次扣1分。 9 按公司规定流程审批合同。 3 项目参与审批，部门签字应齐全，缺项扣1分。 由于合同要件不全被退回重 10 合同条款要严谨全面 3 做的，每次扣1分。内容不严谨的，每次扣0.5分。 合同没有编号的，每项扣13 分；有合同但未上目录，每项扣0.5分。 没有审批的，扣全分并责令3 整改；未附与原合同后的，每项扣0.5分。 无交底资料扣3分，不熟悉6 标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次 11 合同编号及目录要清晰、齐全；其中要公司集中采购物资的合同复印件。 12 合同主体、单价等要件更改，要按合同审批程序审批。并附与原合同后。 13 收料技执行公司和项目各种材料交底的收料标术交底 准 收料小票签字（收料员、施工队、施工值班人员）齐全；进场物资数量复核要物资验收 有记录包括地磅记录中过磅人、监磅人、供应商签字齐全；木方、夹板等进场物资质量验收是否按合同规定；综合台帐填写是否及时、种类齐全。 进场台帐填写 进场台帐的填写要及时，不得晚于三天；内容填写完整；与收料小票、报表、过磅记录等数据相对应。 每月的相关资料要按要求整理：每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签资料整理 字小票对应整理；报表中的每类物资都按要求对应整理，每月26日前应将当月报表及发票上交财务；每月的资料要合理分开存放。 各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架现场物空等防火、防雨、防潮措施；特殊物资有无由于堆放不合理产生的浪费。 14 9 每发现一项扣1分。 15 5 不及时的，每类扣1分；内容不完整的，每类扣1分。 每类物资的验收单、发票复印件、收料原始签字小票对未应整理扣0.5分；报表中的物资对应整理缺项每项扣1分；每月的资料没有合理分开存放每次扣0.5分。 每发现一个不符合项，扣0.5 16 6 17 资堆放 堆放保管要按要求防火、防爆等措施。5 分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分 未按时盘点者，扣3分。未 18 盘点管理 按公司规定每季度、年终盘点，每次盘点应有盘点计划。 5 及时上报的，每次扣全1分， 没有盘点计划的扣1分。 未按时完成的，每批每次扣25 分；完成没有及时上当月报表的，扣1分。 6 每发现缺少一项扣1分。 19 调拨管理 废料处理 项目调进、调出物资要在两个月内及时办理调拨手续。 按规定要有废料处理小组及职责分工；相关人员签字齐全；账目清楚明了；处 20 理资金上报财务。
总得分 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目物资管理检查评分表三
受检项目名称： 检查日期： 扣序号 工程阶段 考核内容 本期工作1 计划完场情况 2 物资汇总 收料3 技术交底 4 在用物资 集中5 工程收尾（100） 6 采购对账 物资调拨项目汇总的工程在用物资，要有清晰地盘点，并注明库存、调拨、报废的数量、金额等。 收尾工程的项目每月与公司书面核对集中采购种类、数量、金额等。 在用物资盘点可用的物资，调拨到其他项目的要及时办理手续，当月调拨，当月办理入按规定要有废料处理小组及职责分工；相关人员签字齐全；账目清楚明了；处理资金上报财务。 按公司规定每季度、年终盘点，每次盘点应未按时盘点者，扣3分。未8 及时上报的，每次扣全2分，没有盘点计划的扣2分。 每发现一个不符合项，扣 0.5分。由于堆放不合理产生浪费，每处扣1分 10 合同没有编号的，每项扣2分；有合同但未上目录，每 8 每发现缺少一项扣4分。 10 缺少一项扣3分。 12 缺少一类扣5分。 12 缺少一项扣3分。 执行公司和项目各种材料交底的收料标准 按规定，报表中要有工程总采购分类汇总。 10 缺少一项扣5分。 无交底资料扣3分，不熟悉5 标准的扣1分/项，不按标准收料扣0.5分/次 参照工作计划考核采购、招标、调拨、盘点、验收、节能降耗等工作的完成情况。 10 未完成的每项扣分0.5分。 具体要求及标准 分值 扣分标准 减分实得分数 数 使用 账。 7 废料处理 盘点8 管理 有盘点计划。 现场各类物资堆放应符合要求：有挂牌、架空等防火、防雨、防潮措施；特殊物资堆放保管要按要求防火、防爆等措施。有无由于堆放不合理产生的浪费。 合同编号及目录要清晰、齐全；其中要公司9 物资堆放 10 合同管理 集中采购物资的合同复印件。 项扣2分。 供应11 商对账 工程完工后，项目材料主管要及时联系项目成本员与各供应商书面核对应付账款，汇总后材料员、成本员签字确认，材料主管保存备用。 总得分 10 缺少一项扣4分；还未结束的项目得7分。 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目成本管理检查评分表
受检项目名称： 检查日期： 管控序号 目标 一、成本管理部分 在总包合同签订后一个月内完成1.项目成本测两制标价分离测算。标价分离测算完算。 合同成后7日内确定项目责任成本，10 2.《项目管理签订 责任成本确定后7日内签订《项目标责任书》。 目管理目标责任书》即两制合同。 项目风险抵押承包责任制覆盖面100% 1.责任书签订后30天内缴清风险抵押金。 2.每月5日之前财务部提供各项目风险抵押金的实际交纳金额,风险抵押金缴每月10日前成本部对上月各项目风险抵押金的缴纳情况进行考核纳明细表。 并在公司网站公示。 3.项目人员变动退还了风险抵押金，应及时补足。 项目未进行成本测算扣4分；未签订两制合同扣6分。 工作要求 项目需准备资料 标准分 评分标准 得备注 分 1 2 项目未缴纳风险抵押金不得分；未足额缴纳风险抵10 押金按缴纳比例扣分，每10%扣1分，不足10%按10%计算。 项目部在规定的时间内未编制成本策划书扣10分；已编制但未报成本管理部备案扣2分；没有及时按规定调整，扣 1 分；每少签一份岗位管理责任书扣 1分；每有一份推迟签订或奖罚条款不明确扣 1 分；每有一个人员变动而未签岗位管理责任书补充合同的扣 1 分。 3 1.在《项目管理目标责任书》签订后一个月内完成成本策划书的编制工作并报公司成本管理部备1.《项目成本项目案,成本策划工作确保策划充分、策划书》。 成本措施可行、责任到人、落实到位。 10 2.《项目岗位策划 2.项目岗位管理责任书内容齐管理责任书》。 全，奖罚明确。 3.项目人员发生变动时及时修订岗位管理责任书。 管控序号 目标 工作要求 项目需准备资料 标准分 评分标准 得备注 分 4 1.要求项目根据每月成本核算内容建立动态成本台账。 2.项目成本月度分析表是月度成1.项目成本台本核算的核心。每月5日前上交账。 项目成本报表。 3.成本核算内容齐全，数据真实准确。2.最近一个月项目收支口径是否一致（如材料的详细成本核项目涉及库存）。项目材料成本是否算与成本分成本按要求时间节点完成（是否填报析。 台账发票未入账及材料库存情况）。 3.项目收支核及月4.在进行月度成本分析时，需对算依据资料15 度成钢筋、砼、模板、脚手架等各项（包含但不限本核亏损和主要赢利项目开展量价收于以下内容：算及支对比分析，对比总包已完工程业主确认工程分析 量、分包已完工程量、材料实际量、签证变更、用量、总包工程单价、分包工程索赔、材料月单价、材料采购单价，通过对比度盘点情况、准确找到项目盈亏点，分析盈亏原因，制订切实可行的措施，并分包报量及审认真落实解决，使月度成本报表核等）。 能真正指导帮助项目开展各项成本管理工作。 未建立成本台账扣1分；每发生一次未按时上报，扣2 分；数据不真实，每错一项，扣 0.5 分；收支口径不一致，每一项扣0.5分；材料成本未按要求填报扣2分；没有进行成本分析，扣 3分；成本收支对比分析每错一项扣0.5分；针对盈亏分析，未制订相应措施的扣2分；成本分析措施未落实扣2分；项目经理对项目成本情况不了解，视其程度扣 0.5-3 分。 5 ERP成本1.ERP 成本数据录入：按规定及数据时录入，数据真实准确。 录入 平台数据及公司考核。 数据录入不及时每出现一3 次扣 1 分，数据不真实，每错一项扣 1 分。 6 7 1.公司每两月组织召开公司商务例会，项目按时积极参加。 2.项目每月召开项目商务例会，1.项目每月商项目经理、项目总工、项目合约务例会签到经理要充分发挥“铁三角”的作商务表。 用，生产、技术、合约、材料、5 例会 2.项目每月商安全等各部门共同参加，共同联务例会会议纪动。 要。 3.项目商务例会要针对项目商务问题制订切实可行的措施并落实执行。 1.为推进公司“商务管理年”各“商项工作的有序开展，公司要求各1.项目编制的务管项目部根据公司“商务管理年”商务管理年实理实施细则对各系统工作的部署和施办法。 年”总体要求，由各项目经理牵头组2.项目商务管10 项目织编制各项目部“商务管理年”理年实施办法实施具体实施办法。 落实情况记办法 2.按照项目商务管理年具体实施录。 办法认真安排、落实执行。 未按时参加公司商务例会，每次扣2分；项目未召开每月商务例会扣4分；项目商务例会无会议纪要和签到表各扣1分；商务例会未针对项目商务问题制订切实可行的措施并落实执行的扣2分。 项目部在规定的时间内未制定实施办法，扣10 分；未按项目商务管理年具体实施办法执行每项扣1分。 二、预结算管理部分 施工图预算情况 1.项目开工后收到施工图纸的28天内尽快完成施工图预算，先算1.项目施工图后干，边算边干，干完结完。 预算书。 未编制施工图预算，扣55 2.有投标书的应与投标书进行核2.电算化算量分。 对并进行情况分析，施工图与投拷贝。 标图的对比工作。 8 管控序号 目标 工作要求 项目需准备资料 标准分 评分标准 得备注 分 9 10 11 12 工程量计算的进度未达到1.先算后干，边算边干，干完结工程施工进度酌情扣1-8完，即工程量计算的进度至少与过程工程施工进度相一致。 1.工程量计算分；工程量电算化未按公工程2.公司要求执行电算化的项目按书。 司要求完成扣3分；每发8 量计要求完成工程量电算化计算。 2.电算化算量生一次未按发包人合同要算 3.按合同时间及时、准确完成发拷贝。 求及时、准确完成进度报包人进度报量及过程结算的编审量及过程结算工作的，扣 工作。 2 分。 1.项目施工期间市场信息价及市场价收集1.市场波动导致人工材料价格等对比分析情涨跌需要制定应对措施，及时与况。 未进行项目施工期间市场业主沟通解决涨价风险。索赔及2.项目施工过信息价及市场价收集对比时有效、效益明显，资料收集完程详细记录，分析的扣3分；施工过程整。 包含进度完成记录不够详尽，每项扣0.52.注意工期拖延证据资料的收情况、用工情分；工期拖延的各类证据索赔 集，证据资料要求及时有效，合8 况、材料采购资料不完善酌情扣1~3分；理规避工期拖延业主对我司的处情况等。 索赔计算不及时、未在合罚，同时分析影响工期拖延的原3.工期拖延的同规定的时间内报送发包因，尽量合理转嫁延期责任，争各类证据资人并及时审定的，每发生取降低工期拖延引起的施工成本料。 一次扣 1 分。 增加，做好工期拖延的各项索赔4.各类索赔费工作，工期索赔合理、证据充分。 用的计算、申报、审核及汇总。 1.签证变更资料收集完整，有相应台账。 未建立总包签证变更台账2.按合同规定时间及时办理签证1.总包签证变扣1分；每有一项签证变变更。 更台账。 签证更工作不及时办理或手续3.签证变更应按合同规定时间及2.总包签证变变更不全的，扣 1分；未按合时计算申报费用，并落实专人跟更单（签字及办理8 同规定时间及时申报签证踪签证变更费用的审核，确保总手续齐全）及的及变更费用的每项扣2分；包每月已完工程量（含签证变更）计算书。 时性 未落实专人跟踪签证变更按合同规定时间内足量得到业主3.签证变更动审核、未建立签证变更动的有效确认，为资金回收打好基态跟踪台账。 态跟踪台账扣2分。 础。 4.建立签证变更动态跟踪台账。 施工过程中未对各类结算1.施工过程中对各类结算资料进施工资料收集、整理的，扣2行收集、整理，结算资料各项签过程分；结算资料各项签字手字手续完善，已完工程的总包结中各施工过程中总续不完善的，每项扣1分；算算量等各项准备工作充分。 项总包结算各项资8 未进行已完工程的总包结2.充分与业主就总包结算（如：包结料。 算算量等各项准备工作分阶段结算、过程签证变更费用算准的，扣3分；未对总包结审核确认、调差、工期延误、付备 算问题与业主充分沟通款等）问题进行沟通。 的，扣2分。 累计得分 检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目法务合约管理检查评分表
受检项目名称： 检查日期： 序号 管控目标 工作要求 项目需准备资料 标准分 评分标准 得备注 分 一、合同管理工作 按照股份公司“《合同管理手册》贯彻落实情况检查评分表”执行 按《手册》建立了比较完善的资信调查评估机制2分 规范填写《招标文件评审表》，风险综合评价切实到位2分 严格执行投标商务策划机制，按要求编制《投标商务策划书》2分 规范填写《投标文件评审表》,评16 审意见科学合理1分 按《手册》要求编制《合同谈判策划书》，并合理制定底线目标、争取目标、策略目标3分 建立签证索赔台账1分 合同签约信息化填录的及时性、准确性1分 合同档案管理规范、资料齐全、目录清晰且台帐齐全（包括合同评审资料）4分 1 合同资料管理 总包合同原件存档管理 合同档案资料及业主资信资料 2 总包合同台账 数据准确、内容全面 项目合约部认真研习合同，并结合编制合约交底部分，对公司各职能部门交底认真执行，出现问题及时反馈 按照公司规定的时间每月30号之前上报当月总包合同履约报表、分供合同、材料采购合同等报表数据准确，报送及时。 总包合同台账（电子版） 项目市场营销交底、履约策划及合同联合交底书面资料 2 总包合同登记台帐齐全2分 总包合同市场营销交底、3 履约策划及联合交底执行情况 市场营销交底且投标报价资料移交齐全3分 12 履约策划及联合交底、项目法律服务方案且内容全面9分 4 总承包合同月报表等执行情况 提供电子版履约总台账 8 报表内容数据准确6分，错1项扣1分 报表按时报送2分，报表不及时每次扣0.5分 分供合同（劳务、专业分包、材料和指定分包）台账5 及分包合同签订率，分包合同交底资料 基础资料管理情况（台6 帐，资料装订，收、发文本登记） 合同条款严谨、签订及时、台账建立并及时更新，分包进场前合同签订率不低于90% 分包合同原件及分包商相关证照复印件 劳务、专业分包合同资料（原件）、四证及台帐且内容齐全2分 材料采购合同资料齐全（原件）、四证及台帐齐全且资料齐全1分 分供合同交底资料齐全的2分 10 业主指定分包合同资料（原件）四证及台帐、内容齐全2分 劳务、专业分包合同、材料采购合同签订率大于90%的3分 没有合同进场施工每1家扣1分 收、发文本登记齐全的3分 登记台帐且内容齐全的2分 基础资料分类管理，建立台账；建立收发文登记台账及文件管理。 充分利用现场的现有资源，延伸服务内容的同时提高服务质量，并在干好工程的前题下要突破合同的约定，另行向业主指定分包单位收取总包服务管理费用，要加强与业主和业主指定分包单位的沟通和协商，按照公司的管理要求，签订双方合同的指定分包合同必须签订补充协议，工程款支付由我司直接支付，实行履约保函或履约保证金制度。进一步规避公司的风险。 基础资料及相关台账，收发文登记表或台账 5 7 总包管理配合费收取情况 指定分包补充协议台账 4 总包服务配合费收取为1%时1分 总包服务配合费收取为3%时2分 总包服务配合费收取为5%时4分 8 印章管理 9 农民工及综合保险管理情况 项目印章实行审批手续，技术专用章不得用于任何经济性资料，印章实行登记制度。 农民工人数统计准确，建立务工人员花名册，身份证复印件及健康证收集。农民工工资发放情况及张榜公布。农民综合缴纳和已经退场的人员及时退保。 用印台账。用印审批资料 劳动合同原件，身份证及三类人员证件复印件；工资发放登记表，张榜公布影像等；综合保险缴纳统计台账。 6 印章管理有审批手续的4分 登记台帐和存档齐全的2分 4 劳务分包合同签订率达到95%以上的1分 收集齐全务工人员身份证复印件的1 分 综合保险按时缴纳的1分 工资发放记录及张榜公示的1 分 身体健康证占用工人数的20%以上的额外加2分 二、项目法律顾问工作 每月个人工作记录完整；法律文书管理完整齐全更新及时；工作内容统计表统计准确更新及时；各类函件审核严谨认真。 个人工作记录、法律文书管理台账、工作内容统计表、项目法律服务记录表、项目履约风险报告、法律文书汇总表 个人工作记录、法律文书管理台账、工作内容统计表、项目法律服务记录表、项目履约风险报告、法律文书汇总表 1 项目法务合约经理开展工作情况 7 个人工作记录齐全的2分 法律文书管理台帐2分 工作内容统计表齐全的1分 项目履约风险报告的1分 法律文书汇总表的1分 2 项目法律联络员配合项目法律顾问及法务合约经理工作情况 配合项目法务经理做好项目法律顾问管理相关工作 5 个人工作记录齐全的1分 法律文书管理台帐1分 工作内容统计表齐全的1分 项目履约风险报告的1分 法律文书汇总表的1分 三、风险管理工作 合同风险防控 认真对合同风险条款进行识别。制订防控措施，责任到人 催款函起草严谨认真，重要函件经项目或公司相关职能部门同意。签发及时，过程跟踪。 项目法律服务方案个人与项目签订责任状 催款函及过程跟踪记录，业主回复资料及台账 法律服务方案且对风险点进行识别并制订规避措施的5分 与个人签订风险管理责任状的2分 工期延误及时向业主办理签证并经业主确认的4分，未能确认的2分 工程进度款每月及时向业主进行确认的2分 工期及资金风险管理有台帐的1分 工期及资金财务成本进行索赔且索赔方案及资料齐全的5分 业主回复或确认的加2分 1 7 工期风险管理和资金风2 险管理情况，催款函签发情况 工期索赔和相关资料整理情况 7 3 工期索赔报资料分类收集归告及过程跟档，工期索赔原则踪记录，业主上都过程中处理。 回复资料及台账 累计得分 7 说明：2012年7月1日以后签订的总承包合同认真按照股份公司的《合同管理手册》内容执行。
检查人： 签收人：
中建八局总承包公司项目审计管理检查评分表
受检项目名称： 检查日期： 序管控号 目标 工作要求 项目需准备资料 标准分 评分标准 得分 备注 1 分包执行“月结月清月报签证 表”制度 分包执行“日清月结、月签证 度封存”制度 2 3 按退场后3个月内完分包成分包结算初审工结算 作。 4 竣工项目按“责任分包状”要求时间完成分结算 包结算初审工作。 签证报表、 签证单 按发生签证费用的分包签证结算台账、岗位商总数计算，缺一家按40 责任状控制目标、过比例扣分，资料不完整程考核资料 按1/5扣分。 按发生签证费用的分包分包签证月度结算40 商总数计算，缺一家按会签表 比例扣分。 施工图预算与过程签证变更预算，项目按符合结算条件的分包分包结算计划与责商家数计算缺一家未完60 任状资料，分包商送成按比例扣分；资料不审结算书，项目部过完整按1/4扣分。 程监控、考核资料。 项目分包结算计划与责任状资料，分包按结算责任状项目、分商送审结算书，项目100 包商家数计算，一家未部过程监控、考核资完成按比例扣分。 料。 累计得分 在建老项目 在建12年新开项目 在建项目 项管部责任状项目 检查人： 签收人： 中建八局总承包公司项目财务资金管理检查评分表
受检项目名称： 检查日期： 序管控目标 号 项目成本盘1 点 工作要求 应收、应付结算审定后一个月内完成项目成本盘点，形成完整项目成本明细并移交财务 开工前编制项目生命周期现金流预算，次年3月前完成年度调整 每月27日前项目商务编制“项目资金预计表”，要求报表工项目需准备资料 标准分 评分标准 1、项目成本盘点时点超过扣2分 2、盘点项目成本每缺漏项扣0.5分（2分） 3、材料按期实盘点缺扣2分（2分） 开工前未编制预算表扣3分，编制不准确扣4分 1、已完工程量未经业主审核每月扣1分（2分） 2、项目资金预计表未按时上报每月扣1 分（2分），报表数据不准确每月扣1分（2分） 3、有收款权应收帐款未分析缺扣2分（2分） 4、预算与实际收款差对比未得备分 注 项目成本分析明细表（材料、人工、期间费用等） 6 项目生命周2 期现金流测算 项目生命周期现金流预算表 1、业主审定项目已完工程量。 2、项目资金预计表。 3、有收款权的应收帐款的分析 4、预算与实际收款对差比分析，查找差异及原因，并采取应对措施。 7 3 项目资金预计表 程量经业主审定，并据此分析有收款权的应收帐款 次月9日前完成预算与实际收12 款对比分析 4 预警函的回复、整改 预警函的回复及落实措施 项目预计总收入成本数据测算的准确性与定期更新：1、预计总收入＝合同初始收入（合同价款支持）+合同变更收入（业主变更证明）+合同索赔收入（业主签证）+合同奖励收入（业主文件）2、预计总成本＝累计发生实际成本+尚需发生的预计成本 完工比率不大于100% 每月26日前向财务提供甲方预警函的回复报告及整改措施 6 分析扣2分、未分析原因及应对措施扣2分（4分） 1、预警函款回复缺扣3分 2、预警函未落实整改措施缺扣3分 1、预计总收入、预计总成本无测算扣4分，2、预计总收入数据测算无依据扣2分，更新不及时扣2分。（4分） 3、预计总成本数据测算无依据扣2分，更新不及时扣2分。（4分） 3、预计总收入、总成本测算与实际不符，完工比率超过100%扣4分 1、总包报量无业主确认单缺扣3分（3分）， 2、ERP订单数据与业主确认单不符扣3分（3分） 3、每月26日未按时提交ERP系统订单每月扣1分（4分） 1、订单录入未在每月26日前完成每月扣1分（5分） 2、材料订单与报表数据不符每项扣１分，材料付款大于材料验收款每项扣1分（5分），合同约定预付款除外 3、分包劳务付款大于结算预估订单、实际完成工程量小于预估量或结算金额出一项扣１分（5分），合同约定预付款除外， 1、资金台账未及时更新与财务差额分析（缺扣4分） 2、业主付款时间纪录与催收函件（缺扣4分） 3、实际收款低于约定收款比例10%－30%（扣2-4分） 1、 成本情况（缺扣3分） 2、 支付台账（缺扣3分） 3、 项目现金流量分析项目经理无签字（缺扣2分） 4、 收支差额占收入比重20%－40%（扣5-7分） 相关核算资料签字（缺项扣1分） 项目建造合5 同核算 项目预计总收入、总成本的测算表及变更原因的说明 12 6 工程结算的确认 或监理签字确认的项目已完工程量并完成ERP录入 1、工程量确认单。 2、ERP系统订单 10 每月26日前完成材料、分包7 项目成本的确认 劳务结算预估量ERP订单录入 1、材料报表 2、耗料汇总表 3、劳务、材料ERP系统订单 15 8 应收账款管理 每月分析有合同收款权情况 1、 资金收款台账 2、 向业主催收文件 12 9 资金支付管理 每月支付台账及集中采购成本与应付款分析 项目成本与已支付明细的对比分析与盘点 15 财务参与项10 目管理 每月商务例会是否参与 项目过程管控是否参与 会议纪要 合同与税务交底工作记录 累计得分 5 检查人： 签收人：
职业健康安全（第三周期）检查表
检查类型 项目经理 第三周期检查 工程名称 检查人员 施工阶段 检查日期 说明：1、“参评分”栏是指，若该检查项存在，则“参评分”数值等于本行“标准值”分数，否则其“参评分”和“得分栏”均不计分。 2、每参评“类别”的得分数最低为零分。 3、内业资料分数比重占30%，施工现场分数比重占70%。 4、针对存在重大安全隐患的部位，项管部及项目部在自查中没有自查到或未进行整改的，将责令立即停工整改，依照公司相关管理规定予以通报，给予处罚，并对相关责任人进行处理。 序参评得 类别 检查项目及扣分标准 检查记录 标准分 号 分 分 1 责任制 每缺一个管理人员的安全生产责任书，扣2分 未定期进行考核或考核不全，扣1-3分 内业资料 5 未按总公司安全手册编制项目安全策划书（技术负责人编写），扣10分 安全策划 安全策划操作性不强，扣1-5分 2 新开项目未编写CI策划书（技术负责人编写），扣3分 危险性较大的分部分项工程未单独编制安全专项方案，或方案中安全技术措施在现场未落实，扣5分 安全专项需专家论证的专项方案未进行专家论证，扣5分 3 方案 方案审批权限不清或审核不严、简单走程序，扣5分 方案缺计算书、详图，依据错误、计算错误，扣5分 未编制防高处坠落施工方案、交叉作业施工方案、夏季防台防汛施工方案，扣5分 4 安全交底 5 安全教育 交底人不是责任工程师（栋号长、施工员、技术员），扣5分 交底未交到作业班组和作业人员、针对性不强、未履行签字手续或代签，扣5分 10 20 10 10 5 10 作业人员教育资料不全或造假，扣2-5分 月度教育大会未按时召开、走形式、无记录，扣2-5分 未按施组或专项方案制订安全投入计划，扣5分 6 安全投入 项目部与分包投入责任不清、投入报表不真实，扣2分 7 安全验收 项目生产经理、责任工程师未组织验收，扣3分 验收与方案脱节、验收记录与现场实际不符，扣2分 序号 类别 检查项目及扣分标准 未在本次检查前组织开展项目自查并上报公司，扣2分 自查记录或与现场实际不符，扣2分 检查发现的隐患未整改或跟踪复查不到位，扣2分 局控危险源报表未按照要求填写，扣2分 未按照公司要求上报日常管理资料，扣2分 未组织开展大型机械设备维修、保养并填报资料，扣2分 项管部、项目部每月、周检查记录无照片、未及时开展检查，扣2分 未见项管部检查记录、整改通知单和复查记录，扣5分 特殊工种上岗证存在无证、假证，扣5分 特殊工种上岗证非行业主管部门颁发的证件，扣2分 未与每家分包单位分别签订安全管理协议、消防协议和临时用电协议，扣5分 安全管理协议签章手续不全，扣2分 项目经理未按照要求进行带班生产、未建立带班生产记录，扣5分 未对项目负责人及分包单位带班负责人进行现场公示，扣5分 未组织对新进场工人进行体检，扣2分 未组织对现场环境和噪声等有害因素进行监测，扣2分 未建立劳保用品发放记录，扣2分 为对施工现场环境有害有素进行辨识，扣2分 未编制应急救援预案，扣2分 未组织开展应急救援预案演练2分 未对安全生产月进行总结、没有上报半年工作总结，每缺一项扣2分 检查记录 标准分 参评分 得 分 8 安全检查 资料上报 10 9 特殊工种 10 分包管理 11 带班制度 5 5 10 12 职业健康 5 应急救援13 预案 10 未对中小型机械进行教育培训并办理操作证件，扣2分 14 持证情况 未对危险作业监控人员进行教育培训并办理监控员证件，扣2分 证件办理人数少于现场从事该作业人数的80%，扣3分 施工现场 围墙主体结构不稳、有较大裂纹、周边堆物等形成安全隐患，扣2分 施工区、生活区、办公区未进行隔离的，扣1分 工地主干道未硬化、无排水措施、排水不畅，扣1分 15 文明施工 未设限速标志，扣1分 材料堆放保管不符合、未工完场清、建筑垃圾和生活垃圾乱堆，扣1分 开工后未按CI要求进行策划并实施，扣1分 5 5 序号 类别 检查项目及扣分标准 检查记录 标准分 参评分 得 分 16 17 18 19 20 灭火器材不足、失效、位置不合理，扣5分 办公区、生活区板房未使用阻燃材料，扣2分 生活区宿舍内未使用36V电压，乱拉乱接，扣2分 现场消防 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣5分 未设置危险品仓库、氧气乙炔等气瓶无安全帽和防震圈，扣2分 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员（节假日升级动火），扣5分 违反“一机一闸一漏一箱”，扣2分 电缆架设、固定不符合要求，保护零线断开或未进行接地，扣2分 临时用电 临电保护器参数不匹配、失灵等，扣2分 未使用五芯线电缆、电缆老化破旧，扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施，扣2分 基础积水，基础围栏未封闭，扣2分 垂直度超过规范要求（无附墙≤4‰,附墙≤2‰），扣2分 标准节连接螺栓有松动、连接销轴无有开口销，扣2分 塔吊 附墙装置连接螺栓、销轴不齐全或可靠，扣2分 安全装置、限制器不灵敏、失效，扣2分 上塔机安全通道、防护不符合安全要求，扣2分 料斗吊点采用螺纹钢材质或不符合要求，扣2分 基础积水，基础围栏未封闭，扣2分 垂直度超过规范要求（≤5/10000），扣2分 标准节连接栓有松动、脱落，扣2分 施工电梯 附墙装置连接螺栓、销轴不齐全或不可靠，扣2分 安全装置不灵敏、不可靠，扣2分 未安装通讯联络装置，或失效，扣2分 基础积水，基础围栏未封闭，扣1分 操作室不符合安全要求，扣1分 附墙架、缆风绳等附着装置不符合规范要求，2分 物料提升安全装置、缓冲器不灵敏、不可靠（高架＞30米），扣2分 机 钢丝绳不符合规范要求，扣1分 卷扬机锚固不正确或不可靠，扣1分 未安装通讯联络装置，或失效，扣1分 吊篮 限位失灵、配重未固定、无安全绳，扣3分 10 10 10 10 5 21 5 序号 类别 安全锁不可靠、失灵，扣2分 检查项目及扣分标准 检查记录 标准分 参评分 得 分 22 23 24 25 电焊机 无二次空载降压保护器或防触电装置，扣3分 一、二次线长度、接头、绝缘违反规定，扣2分 5 5 5 5 25 26 27 28 钢筋 缺安全防护装置、传动部位缺防护罩、多功能，扣3分 木工机械 每一台机械无专用开关箱、使用倒顺开关，扣2分 如：汽车吊、手持电动工具、搅拌机、桩机、潜水泵、翻斗车、气瓶等，违反标准规范，分别扣其他机械 3-5分 洞口防护不全的，扣2分 人工挖孔未设安全绳的，或洞口无人监护的，扣3分 桩 每天作业前未进行桩内气体检测的，扣2分 基坑周边没有防水沟等排水措施的，扣2分 基坑开挖 基坑立面不符合安全要求的，扣2分 支护 深基坑未进行沉降及横向位移检测的，扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣3分 竖向、水平剪刀撑不符合，扣3分 模板工程 高支模及梁下立杆采取搭接的、立杆自由端超50cm，扣2分 无防高处坠落措施的，扣2分 未设置排水措施，扣5分 落地脚手架立杆基础不符合，扣2分 架体缺扫地杆、小横杆或剪刀撑设置不符合，扣2分 拉接点设置不符合，扣2分 悬挑架、爬架底部未封闭隔离，扣2分 脚手架工架体与建筑物之间未做到二步一软隔离和四步一硬隔离，扣2分 程 脚手架上垃圾未及时清理、堆料的，扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔lOm未采用安全平网封闭，扣5分 未设置人员上下专用通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣2分 防护棚搭设不符合要求、未经验收，扣2分 安全防护上人通道不符合搭设要求的，扣2分 棚及通道 外脚手架主体施工时，未设上人通道的，扣2分 主体结构施工坠落半径未有效防护的，扣2分 5 10 10 5 序号 类别 检查项目及扣分标准 检查记录 标准分 参评分 得 分 安全通道不符合防护要求的，扣2分 搭设与方案不符、验收与实物不符，扣2分 卸料平台落地卸料平台与外架垃接、缺剪刀撑，扣2分 29 操作平台 悬挑卸料平台型钢与建筑物连接方式不符合、钢丝绳拉接和固定不符合，扣2分 人字梯 平台防护不符合，无限载牌和验收牌，扣2分 人字梯无安全绳、材质不符合要求，扣2分 未戴安全帽或未按规定正确佩戴安全帽，每人扣2分 三宝 高处作业未系安全带，每人扣2分 30 四口 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口无防护，防护不符合要求或不严密，扣2分 五临边 “五边”无防护，防护不符合要求或不严密、未形成定型化、工具化，扣2分 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志，扣5分 未绘制现场安全标志布置图，扣3分 安全标志 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置，扣3分 未设置重大危险源公示牌，扣5分 1、 沪建建管[2012]30号《关于配合开展建设工地食堂食品安全专项检查的通知》，未落实扣5分 2、 沪建交〔2012〕909号《上海市城乡建设和交通委员会关于做好建设工程防御台风“海葵”的文件执行紧急通知》未落实扣5分 31 情况 3、 沪建安质监[2012]62号《关于开展本市基坑工程质量安全专项检查的通知》未落实扣5分 项目总得分
其它 每增加一类，“标准分”按5分计，由检查组自行确定 合计 5 5 5 10 “得分”合计 ÷ “参 评分”合计 × 100
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