2014年3月7日
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采购经理、采购员工作流程操作细则
一、门店回访操作细则：
目的是：主动去发现问题及时解决问题，提高顾客满意率。
1、到达门店的时间：为上午十一点前或下午四至五点之间为最佳，因为这个
时间段店经理、厨师长、收货员不忙有时间沟通。
2、检查内容：到各部门作自查工作及检查供应商所送货产品的质量、到货时间、数量、服务态度等情况，产品到店里的使用情况，到水果房了解水果的使用情况，浪费大不大，颜色好不好，产品是否符合要求。
3、在换季时，要考虑到市场上的货源是否会断货.如果断货.有没有可以替代现有的产品。到上菜房要注意菜品的质量好不好，新鲜吗？在存放时有没有问题，是不是做到了先陈后新，计划是否合理，浪费大不大，另外在购买产品时是要考虑是否可以买再好一点的或是再买价格底一点的，随时考虑怎样做才能降低采购的成本。要把供货商送的货全部都要检查一遍，对供货商送的货要做到心中有数，要做好各店供货商所送货质量的区别，以便我们给供货商定价时不盲目定价。不能让供应商有漏洞可钻，送货的质量是否和收货标准一至。
4、沟通对象：店经理、后堂经理、收货人员。了解后勤部门存在的问题，菜品加
工符合要求吗？在运输中有问题吗？司机的态度好不好？协助下货吗？门店给采购部反馈的问题是否能够及时解决？采购的杂货是否能够及时到货？不能及时到货的或是定做的产品，采购是否给门店回复了？等等。回到办公室后将回访结果（具体到某件事，反应人，反应时间，职务）填写好回访表，明确解决问题的时间，对本部门解决不了的问题反应给相关负责人及时解决，并且将回访内容转发给采购部。
二、片区之间互查工作操作细则：
目的是：
促进片区和片区之间的整体采购工作的提高，互相之间去发现不足之处好及时调整解决存在的问题，学习别人的优点，改正自己的不足。
1、 在检查之前要与被检查的片区采购经理和采购沟通，哪些产品自己感到需
要调查的，心中没有数的产品，让对方采购整理一份资料，提前发个邮件。 2、 采购经理去自互查时，可以针对性的检查，（时间安排为前一天晚上出发，
第二天到目的地后，整理好检查时需要的资料.。
3、 了解所查片区的资料，比如产品的名称、品牌、规格、型号、月用量、购
进单价、购进地址、联系方式、联系人、采购方式等.（可以对各片区都在使用及价格差异大的产品进行检查.也可对刚开始使用不久的新产品进行检查.）
4、 通过产品的外包装提供的信息，查找货品的来源及分布情况，以不同的身
份或不同的区域来查找信息。
5、 通过网上查询所查产品的源头以及分布情况。
6、 可以通过自身了解的情况对片区购买的物品进行调查。比如：资源打包；
发票转换；自提改送货；等有效方法，降低采购成本，或寻找到一个更好的供应商进行送货替代现有不合格的供应商。 7、 可以检查采购购货是否按流程、制度执行。
8、 可以总结被检查片区的优点带回自己片区改进自己片区的不足之处。 9、 可以检查价格很少变动的产品，量大的产品、金额大的产品、反复购买的
产品。
10、 可以和相关部门沟通，了解配合情况，提出合理化的建议。 11、 检查采购、司机的作息时间是否能够保证，工作激情如何？
三、蔬菜，生鲜、水果的询价、定价工作操作细则：
目的是：
做好成本控制，确保询价准确、定出合理的价格做到心中有数。
【一】询价工作：内部自询：
1】 询价时间：每月6次，分别是每月1-2号、6-7号、11-12号、16-17号、21-22号、26-27号。
2】 参与人员：采购、会计、采购经理 3】 询价方式：
1、 叶菜类：询价地点：是批发市场和农民地里。
询价时间：根据各个片区的市场批发时间而定。
2、 根茎类、水果类、生鲜类：询价地点：批发市场。
询价时间：根据各个片区的市场批发时间而定。
3、询价最佳时间是星期二、一般是下午12点以后的时间段的价格比较低，其他
时间星期六和星期天价格比较高，早市时间段的询蔬菜价格比较高。
4、询价时间为了确保准确：参与询价人员角色转换，把自己当成是在采购产品，的心态在询价。
5、询价前的准备工作：整理好需要询的产品和计划部沟通要购买的品种、数量，在当天计划单上减量，准备好现金、装货的工具，了解、掌握现在所用产品的标准、价格、月用量，其它片区的价格等。
6、调查市场的注意事项：根据我们的品种在市场上确认采购方式是否正确，采购价格是否合理，同类产品在市场上的价格对比，有无可以替代我们的产品，特别是水果、蔬菜有无新上市的可以替代现在的价格高的与质量不好的产品，作出调整。
7、生鲜产品在调查时，购买一个分店的量，直接送到分店使用。 8、了解其他片区之间的价格情况，作为参考。
9、调查完后由调查人员把调查结果按【附表一】要求认真填写，进行保存。 【附表一】：
市场调查表 调查时间： 价格 市A级 场品牌品或产名 地 型号 装 情况 描1 2 1 2 1 2 况规格、包源共共共共共共人 外货查地点 情调调查量质B级 C级 注备述 【二】外部找第三方供应商提供价格要求：
【1】、每个片区在市场重新分别找一家批发：水果类、生鲜、肉类、蔬菜类的供应商专门为我们提供价格，我们每月给他支付200—500元的现金，支付金额的多少由采购经理跟对方谈，要求对方每月以书面的形式给我们提供6次价格，提供时间，每月2号、7号、12号、17号、22号、27号，一定要确保真实，准确，双方要保密，不能暴露身份。 【2】操作细则：
1、带着对方在市场上拿着实物给对方说清楚我们的收货标准，并给对方提供书面的收货标准。
2、每次我们提供统一的表格【表格格式见附表1、2、3、4】 3、要求对方按我们的要求填写。
4、每次提供的价格由片区采购经理指定的人到现场去取，不允许出现打电话，发传真的现象，不能暴露我们的身份，防止第三方和我们供货的供应商勾结。
5、 如果出现对方提供报价和我们调查价格不符合，差异太大，看是否是质 量差异问题，没有掌握我们的标准，由采购经理到现场拿着实物做纠正，纠正不过来的，我们要立即更换，重新寻找合适的，不能在跟他合作，总而言之一定要到达我们想要的效果，价格一定要确保准确。 要求第三方提供价格表：
水果价格走势【表1】 调查时间： 产品名 单位 地 有籽西瓜 无籽西瓜 型号 外包装 况 货源情单价 生鲜价格走势[表2] 调查时间： 品名 草鱼 鲶鱼 白鲢鱼 黄辣丁 泥鳅 牛蛙 螃蟹 单位 产地 型号 货源情况 单价 蔬菜价格走势[表3] 调查时间： 品名 级别 单位 产地 外包装 A级 短杆大白菜 B级 A级 长生菜 B级 货源情况 单价 B级 肉类价格走势【表 4】 调查时间：
品名 山羊腿肉 前腿肉 精肉（后腿） 去皮五花肉 绞肉 猪皮 脑花 【三】定价工作：
1、定价人员：采购经理，询价的采购员。 2、定价谈判时间：每月8号、18号、28号， 3、价格执行时间：每月10号、20号、30号， 4、定价地点：门店供应商在门店。
5、定价方式：每次定价之前由采购助理通知供应商要求供应商在每月7号、17号、27号，各自把报价以传真或邮件的形式发给采购助理，采购助理整理到定价表里以邮件的形式发给采购经理。
6、采购经理，询价人员在每月8号、18号、28号通知供应商到现场一起谈判，由于物流和门店的距离太远。
7、在定价时，对于同种商品2家以上供应商共同送到的产品定价要求：采用先定价再送货，让供应商之间竞争的定价方式如：水果类、根茎类等，由采购经理把2
单位 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 货源情况 单价 次调查结果和第三方供应商提供价格的结果，结合给我们供货的供应商报价进行对比，个别价格和供应商的差异太大，和供应商协商作出调整，在按要求预算对比表后，把2/3的量给价格最低的供应商送，价格排在第二底的供应商给他1/3的数量,要求他们按我们的质量标准和到货时间送货，举例：按以下预算附表，跟供应商进行确认。
片区水果定价表 定价时间： 第第三每方10提天供送品货名 数间 量月 合日 计 月 月 调日 日 查查调格 日 价额 月 价 重总间 均净价 价 价 均格 格 时时平后，报报报额 总额 总额 平价 价 价价格格次皮123价总报价报价次定定供价价2去商商商商1报商2商3两次次提查查查价应应应供应供应供应格本上方调调调均供供供价第三一次第二2次次平查调人： 人： 0 0 0 0 0 0 总额合计： 调查价格总金额和供应商总额差异： 供应商在我们调查价格的基础上占的百分比 1、首选价格最底的供应商，给他2/3的量，供货。 0 ##### #### #### 2、在选价格排在第二底的供应商，给他1/3的量，供货。 3、价格最高的供应商落选此次供货占时淘汰。 4、注明： 蔬菜、生鲜定价公式预算：
每次定价前由采购经理预算定价表，预算方法：预算价格= 两次调查实际单价的总平均价在+1元以下（不含1元）+6%、在1至2元（不含2元）+4%、在2至3元（不含3元）+2%、3元以上+1%的毛利润 +税率4%，（开票加税率、不开票不加税率）
在定价前，由采购经理将供应商报价汇总，一一进行核对，在定价时看供应商的报价和供应商进行谈判后可以上下浮动1%,特殊产品超过1%的注明原因。统一定价表：
统一蔬菜、生鲜定价表 调品单查名 位 时是第一次调第二次调两次购买单价在1元以下税率4%，预（不含1元）给开票加6%、在1至2元税率、（不含2元）给（不开算价供应商本周周定定价 价 上格 报否购买产查价查价总平4%、在2至3元票不加（不含3元）给税率） 2%、3元以上给价 格 格 均年年月价 1%的毛利润 品 月日 日 四、核对供应商票据操作细则：
目的是：审核门店给供应商开的价格是否正确，和供应商进行沟通交流收集合作过程中存在哪些问题，及时调整解决。
1、在对票的前一天，思考合作中的问题，做好和供应商沟通前的准备工作。
2、在现场和供应商一次沟通、了解合作中的问题，把我们对供应商的要求明确，及时做好奖罚。
3、将财务核算的单价与采购经理确定的价格进行审核以免财务核算出错。
五、参加片区例会操作细则：
目的是：收集并解决采购和门店之间还存在哪些问题?学习片区经理，店经理如何总结工作，如何处理出现的问题以及管理方法。
各片区采购经理每月必须参加片区例会，在参加会议前提前整理出因门店的
因素没有执行好流程、制度造成采购工作效率底、采购成本上升的状况具体内容，以会议议题提出来让片区经理协助解决。（如不按正常时间开货、加急计划单很频繁，要货计划不清楚等），一定要做好充分的准备，提前收集好数据，并针对前期出现的问题提出合理化建议及日常工作中的困难，进行沟通调整。
六、采购员绩效考核操作细则：
目的是：解决在工作中从上到下的工作重点和工作目标是一致。能够发现员工不足之处，及时沟通工作方法，帮助员工实现目标，让员工多劳多得。
1、按绩效考核中的内容去观察和跟踪被考核人出现的问题及时分析原因给予指导纠正和正确的工作方法。
2： 将出现的问题及时做好记录作为月底考评的依据。
3：在当月对被考核人进行问题解决结果的追踪，并在月底和被考核人沟通考核 结果，具体给他改进措施和方法。
4：将绩效考核中出现的问题列为被考核人下个月的工作计划之一， 5：中途跟踪改进效果，帮助他完成工作计划，控制在指标以内。 6：将考核结果在每月1号发到上级，采购部助理邮箱。
七：每天写工作日志操作细则：
目的是：提高采购经理的思考能力和分析能力，说出心里话。
1：定时认真对待并且按时提交工作日志。
2：工作日志不能写成流水账，主要是将工作中成功、满意、高兴的事以及失败、不满意、郁闷的事情和心得记录下来。
3：反思自己管理中的问题，和想法，暴露工作中问题。
八、工作总结操作细则：
目的是：让采购经理好好总结、反思半个月都做了些什么？达到自己想要的效果没有？解决自己管理中存在的问题了吗？如果没有做好打算怎么做？
1、反思本月的工作计划，有那些完成了，完成的效果怎样，有那些没有完成的，原因是什么？下一步该怎样去完成？本月的市场行情怎样？价格变化情况？ 2：思考本月工作中存在的问题？门店的客人对我们的服务满意吗？供货商送货质量如何？采购的货物在使用中有无质量问题，采购内部对自己的管理满意吗？ 3：总结你的后备采购培养情况，打算用什么方式进行培训？如何提高采购的业务能力？每个采购的性格不一样，实际了解各个采购的实际状况给予不同的培训方法。
4：考虑如何提高采购的积极性？用什么方式来激励？
5：下月工作计划的制定时间在每月29号：把本月没有完成的工作继续完成；根据现在的情况与领导的交办的任务作好下期的计划 ；根据自己的绩效考核项目制定下个月的工作计划；根据自己在采购管理中的问题制定出下个月的工作计划。
九：每天分析目标分解中出现的问题操作细则：
目的是：及时解决出现的问题，针对问题找出问题的根本做好预防措施 ，防止下次在出现同样的问题。
1：每天根据各个部门反馈出的问题，先找到问题的根本，在根据问题的情况拿出解决办法，在解决问题时一定要考虑全面，而且要会举一反三做好预防工作，以免在发生同样的事情。 2：把问题的解决办法以书面的形式交给客服，由客服整理后放在目标分解里。发给相关部门的负责人。
十：晚上报完帐后根据实际情况组织采购员开当天的总结会操作细则：
目的是：提高采购员的业务能力，各自总结自己的采购方式互相学习，取长补短，能够起到激励采购的作用。
1：由采购员各自总结当天自己是怎么购货？在购货中遇到了什么困难？自己是怎么解决的？自己认为当天在购货中用了一个什么方法比较好说出来大家一起分享。
2：采购经理对采购员当天的工作情况进行总结评比，及时奖罚。 3：对当天没有购完的产品，重新安排购买。 4：对第二天的工作进行安排、分配。
十一：采购经理上市场操作细则：
主要目的是：掌握市场行情，控制好采购成本及对采购员的监管。
1：在上市场之前先思考最近采购过程中存在哪些问题？如：某些产品的货物源头需要去清理；某样产品质量老不稳定去找出原因；某样产品老是出现断货搞清楚原因；去寻找一家供应商代替现在不合格的供应商。对于单一供应商的储备。 2：引进新产品，开发新市场。
3：现场看采购过程中存在哪些问题？优化采购方式、采购流程。 4：调查价格是否合理。
5：了解最近市场行情，做到心中有数。
6：参与采购购买AB类产品，控制好质量、价格，选择合适的供应商，这样工作才不会脱节，对价格及市场行情才能掌握，才能做到心中有数。
7、采购经理每次上市场调查价格都要写一个总结分析，并且及时调整不合理的价格，给采购培训及讲解，保存在采购文件里。
十二：创新工作操作细则：
目的是：在现有的基础上有新的突破，整体工作上一个新的台阶。
1：工作方法的创新: 思考目前自己采购工作中有哪些工作操作不方便，效率低。
2：采购方式的创新：如果某些产品之前的采购方式不合理，要用新的采购方式，那么要有充分的数据和优势来说明理由，到底哪个方式好。
3：流程、制度的创新：目前我们某一个流程、制度在用的过程中不好执行，在现有的基础上重新修定改进和完善。
4：新产品的创新：（包括食品类产品和用品类产品）引进我们目前没有用的产品。
5：开发新的供应商：重新开发新的供应商来代替现有的供应商或做备用供应商。 6：替代品：找到一个好的产品替代目前某一个产品。 7：创新的结果按采购部要求及时填写创新表提交给上级。
十三：自查工作：
目的：是控制好采购成本，做到心中有数。
1：给所有采购员明确，把自查工作当成跟平时购买货物一样。要认真做好对比。 2：在做自查时要做到从源头进行检查。
3：自采前的准备工作：比如自查过程中明确购买的品种、量、货款。
4：自查的产品要轮流查完，不能出现有些产品查了很多次，而有些产品一次都没有查过。
5：把自查的结果按采购部要求认真填写自查报告和总结分析以及改进的方法， 及时提交给上级。
十四：片区之间价格对比分析操作细则：
目的：是控制好采购成本，做到心中有数。
1、 每10天安排采购助理把各个片区的蔬菜、生鲜、水果的价格进行对比，把对比表整理出来，采购经理进行片区之间对比分析，找出差异原因：考虑：1》:重新想办法降价，2》重新更换市场，3》重新更换供应商，4》考虑及时从价格最低的片区发货对比。
2、根据以上问题作出调整，达到降低成本的目的。
十五：价格指数对比分析操作细则：
目的：是控制好采购成本，做到心中有数。
1：每月收到价格指数对比表后采购经理主要把自己片区涨价前20位产品进行分析原因和其他片区的进行对比，特别是同一个品种自己片区在涨价而其他片区没有涨价或在跌价的产品找原因，及时采取措施考虑: 1》:重新想办法降价，2》重新更换市场，3》重新更换供应商，4》考虑及时从价格最低的片区发 货对比。
2：将涨价原因分析、措施办法及实施结果发送至上级和采购部助理邮箱； 3、把每次从其他片区发货的运输时间和运输费用做好记录作为以后发货的费用预
算的数据。
十六： 水果品种确认要求操作细则：
目的：为了更好的平衡本片区水果的质量和成本价格，确保顾客的满意；现对四季水果品种的选择、质量标准鉴定进行统一规划，在片区范围内的水果品种必须统一。
1、水果品种确认时间：每月2次，由各个片区采购经理牵头，与片区技术主管、询价的采购员参加，一起到市场确认水果的品种、质量标准，并把产品购买回来到物流站，让供应商、收货人员一起到现场来确认后，把他拍成图片，整理成书面的，下来严格要求按标准送货和收货。
2、采购经理负责将确认的水果品种名称、规格、产地、质量标准，附上图片以邮件的形式发给计划中心、门店库管、店经理、物流经理、物流仓储、片区技术主管，的邮箱，开始执行。
十七：对供应商的管理操作细则：
目的：确保质量稳定、确保按时到货、控制好采购成本。
1：接到各个部门的供应商送货质量反馈、态度反馈、送货时间反馈，及时按采
购部规定的要求对供应商进行奖罚。
2:每月月底到门店收集供应商送货情况及时处理并且保存考核表，作为年底优秀供应商评比的依据。
3:每年至少有2-3次召集供应商开会。给供应商进行培训，讲解合作过程中的一些问题。同时收集供应商对我们的意见反馈。
4：每年采购经理和品控人员至少2次到供应商的现场考察。在考察完后要填写供应商评估表，考察不合格的要立刻进行淘汰，重新跟换新供应商。
5、当相关部门投诉供货商送货的产品质量有问题、数量送不够问题等情况，采购主管应及时的问清楚原因，再给供货商打电话和供货商沟通如何处理，是让供 货商退货，还是让供货商把货补过来，或者是让采购去买还是让其他供货商送过来。在与供货商沟通时语气要平稳，不能对供货商很凶、乱骂人等现象，出现这样的情况要按照供应商处罚的规定执行。如果供货商没有改进，那么我们就应该及时更换供货商。因为大家明白一点，供应商也是人，我们可以讲道理讲方法，不要损坏公司的形象。
6、由于我们内部的问题，出现了三种情况：一种是某种产品都收货好几天了，在使用的过程中出现了质量的问题；另一种情况是某种产品一直在使用当中，门店突然取消了，但是库房还有库存等；第三种情况是我们把数量喊重了，货已经送过来了。以上三种情况的处理，作为采购主管肯定是以公司的利益最大化来做处理，那么我们应该心平气和的跟供货商说明情况，能否让供货商帮忙是否可以退货及换货或者帮助我们处理。而不是以凶巴巴的要求供货商必须给我退货，不退的话我们就不合作或者就不给供货商结帐等语言来跟供货商交谈，这种处理方式，会让供货商对伟派的管理大打折扣，即使当时供货商不情愿退，他还是很勉强的接受了，但在以后的合作中，他会想方设法把损失补回来。这样的话成了羊毛出在羊身上。
7、假如我们要与一个供货商终止合作关系，在停止合作时，要给对方明确他的问题，说清楚不合作的原因。在沟通谈判时，语气要心平气和的说，给自己留一点余地，并给对方说清楚等他整改好了再继续合作，以防市场上缺货或断货时，只有他那里有货，我们还可以再合作。总而言之，采购和供货商之间是永远没有最好的敌人和最好的朋友。
十八：人员规划和后备干部培养操作细则：
目的：后续有接班人，不要出现没有人的情况。
人员规划和储备：因为工作标准的严格要求，在三个月后必然会发现有些人是不适合岗位任职条件的，也就是有些人会被淘汰。再加上因新开分店等因素，所以各岗位在人员储备上要做充分的准备和考虑。 1】选人应注意以下几点：
◆ 论资排辈，特别是在其他岗位多次尝试都没有发展的人； ◆ 务虚的人，工作总落不到实处； ◆ 没有管理意识的人；
◆ 业务最强的人，也不一定适合做主管。
2】培养人：在选好人的基础上，培养上应注意的问题：
◆ 重视度：是否意识到了人员培养的重要性。特别是经理层级以下的人，对此问题是否足够重视；
◆ 具体方式：一是，计划的指向性和落实问题；
二是，实践的问题和耐心。业务的培训一定要有实际的操作过
程，重点是要有管人的工作实践。
三是，对待错误的态度。人员培养过程中，一定要允许犯错误。
但犯了错误就改，并且不重复犯错误的人是有培养前途的人。
◆ 结果的追踪：不合格的人要早下手换。首先大家要有一个共识，那就是人员培养要有一个时间期限，但经过几次评价发现所培养的人不合格，一定要早下决心，否则费时耗力，结果还不好。
十九：对于员工的表扬、处罚的操作细则：
目的：为了防止员工觉得：吃大锅饭、得不到能力的体现，导致员工的激情不高、责任心不强。
采购经理对以下几种情况及时给予表扬、奖励和肯定。
1、 对现在的价格基础上，只要采购员能想一切办法，保证质量的前提下降价的情况。
2、 对找到更好的供应商代替现有不合理的供应商的情况。
3、 对能够及时完成上级交办的任务并且效果很好而且能够及时回复。
4、 对采购员能够引进新的产品回来以及能够对购货的方法上有一些好的建议。 5、 对能够按时完成任务的前提下又能主动对其他产品进行询价并且总结分析市场行情。
6、 在做任何事时都能够考虑团体意识，能够积极配合好其他部门的工作。 7、 能够对自己所负责的品项在质量，价格把握上做的很好的。
8、 能够发现本部门或其他部门的问题并能够提出一些好的建议和想法。 9、 能够起好带头作用，并且对制度流程执行的很好。
10、 能够在其他的同事有困难或需要帮助的时候积极给予帮助。 反之以上这些如果有员工做的不好的及时给予纠正和指导，甚至于处罚。
二十：对出现了问题不能及时给予解决拖沓并且反馈不及时的操作细则。
目的：养成良好的工作习惯，有问必答。
1、 作为采购经理严格认真执行好目标分解表及门店回访制度，针对出现的问题
严格执行8小时复命制，不管能不能解决一定要及时给相关部门回复让相关部门心中有数。
2、 如果在解决问题时有困难，或需要需要其他部门配合的一定要及时以上级沟
通协调解决，不能够出现觉得麻烦，有困难，就把问题放在一边不管，在解决每一个问题时一定要找到问题的根源，并且对每出现一个问题时都要认真思考，要举一反三的反复思考，杜绝其他类似的事情发生，特别是在处理内部采购员出现的问题，谁对谁非，一定要及时给予判定，该处罚的及时给予处罚，该批评教育的给予批评教育。
3、 如果采购经理平衡不好及时给予上级汇报请求帮助，不能拖延不处理。总之
在处理时一定要给员工讲解方法和问题的严重性。让员工明白你是在帮助他进步而不是单一的批评和处罚。
二十一：亲情化工作的开展及对员工的关心、思想动态了解操作细则。
目的：提高员工工作激情，凝聚员工。
自己认为每天都很忙，整天慢着做具体的业务工作，抽不出时间和采购员沟通了解采购员的家庭状况及思想动态，没有给采购员制定目标，让员工觉得很茫然，整天就想一个机器人一样，作为采购经理应该从一些小的方面对员工关心。让员工感到虽然工作很苦，但是心里感到很温暖。
如：由员工不吃早餐、经常不按时吃饭，回来晚了没有人问侯，不知道员工的生日、生病了不会主动安排员工休假或者协助买药，以及带员工看病。工作安排不合理导致员工每天很忙、很累，上班时间长、不按时下班等。从其他片区掉到自己片区的员工，不能给予很好的帮助，不理不问，也不了解其家庭情况、工作状况等。在日常工作中对员工的观察不到位，这些行为让员工感到得不到领导的关心。没有根据员工的实际情况制定目标。
1：采购经理对采购员吃住要经常问候了解，甚至抽查是否按时吃饭。
2、认真执行采购部工作汇报制度，每月月初和员工一起制定工作计划，月底和员工一起总结计划完成情况，不合理的进行纠正和指导，多讲工作方法。给员工明确他以后的发展和目标。
3、作为采购经理每周至少和每一个采购员单独沟通一次近期工作状况及了解采购员的思想动态。看工作中和生活上是否有困难，及时给予解决。
4、作为采购经理应该把各个采购员的生日进行统计，给采购助理，采购助理按时提醒采购经理，跟据情况给员工准备一个小礼物或者送上生日祝福。生日当天尽量安排采购员休假。
5、作为采购经理对员工的家庭情况的了解，整理好保存。每年至少有1—2次的家访，到家里代表公司慰问采购员的父母，并且告诉他的父母此人在公司的表现情况收入等。
6、如果员工生病了应该主动安排员工休假或者协助买药，以及带员工看病等。 7、每月至少组织采购员1—2次业余活动，【活动要求：集体参与的所有业余活动，集体组织学习看书、看采购方面的光碟，集体组织的比赛活动、看电影、到公园玩等、让采购员不要觉得太枯燥。
二十二：作为采购经理自身的带头作用及对业务的熟练掌握的提升的操作细则 。
目的：养成良好的行为习惯，提高自己业务能力。
1、 对A、B类产品自己要参与和采购员一起去购买，（主要把控价格、质量、供应商的选择）
2、 自身要严格认真执行采购部的流程制度以及公司各项指示。
3、 作为采购经理出现了问题要主动承担责任，不要找太多理由要及时想法解决并对自己进行自我批评和处罚。
4、 作为采购经理要想管理好团队及让员工认可。首先要从各个环节、日常的一些行为严格要求自己，有一个准则做事先做人，只有自己做好了才有资格去要求下面的员工，这就是采购经理的目标。
5、 自己要虚心接受意见，学会聆听，多请教同级或上级以及供应商一些好的工作方法供应商才是真正的专家，可以把供应商当成最好的培训师。 6、 自身的行为习惯要注意，不能够太随意，跟员工的相处要保持距离，不出 现跟某个员工特别好，这样不便于管理，另外在如何时候说话算话，不能出现出而返而，遇到问题要要站在公司的角度去考虑问题，先找自身的问题，不能够出现只考虑自己部门，而对其他部门只是埋怨，不解决实际问题，要提高自我约束力，随时控制好自己的情绪。
7、 作为一个管理者不管遇到任何问题时要沉着冷静的考虑清楚在做决定，不要盲目的下决定，特别是遇到供应商的货送不过来，或质量有问题不要只知道很凶的责怪供应商，应该要分析为什么出现这种情况想方法帮助供应商解决，另外有时说话要委婉一点，不管跟员工、供应商，还是和上级控制好自己语气，因为自己是一个管理人员要注意公司现象以及自身现象，时刻提醒自己，要自我修炼。因为自己的一言一行下面的员工都在学习，切忌有什么样的领导就有什么样的员工。
二十三、工作调理性好的操作细则。
目的：工作有条理性、计划性。
1：采购经理围绕着日流程月流程以及按照月初列出的工作计划开展工作。 2：按时完成各个会议催办单的工作。 3：突发事件的处理实行8小时复命制。
4：每天晚上在下班之前在工作笔记本上列出明天的工作计划，划分出紧急与不紧急的、重要与不重要的事。紧急，重要的事先做，不紧急、不重要的工作要放在最后来做，另外突发事件要及时处理，并进行思考，打算怎么做，想解决什么问题。
6：及时完成上级交办的和其他部门交办工作。无论完成还是没有完成要及时给予回复。
7：围绕着采购、采购经理绩效考核表的项目开展工作。
8、每天让采购助理给采购主管提醒日工作流程，在每天晚上下班之前先列出自己的工作计划，
二十四、把其他部门存在的问题及时反馈出来操作细则。
1、 比如计划部经常有加急计划，收货处在收货时不合理，作为管理者总是在当时不能把问题暴露出来，下来在抱怨，这种思想意识不好，不能为整个团队来考虑问题，不会换位思考，总是认为反映了也无用没有人解决，要调整思想，一定要以大局为重，其实问题不暴露出来害了自己又害了这个团队，问题越埋越深，越托越严重，反而增加自己部门工作不利益开展，也让会让员工埋怨，让员工失去工作激情，和责任感，觉得和这样的领导一起共事没有发展前途。所以做为一个管理者，一定要及时的暴露问题，反馈问题，协助解决问题。 2、 反馈问题的对象一定是相关部门的经理人员，不能够直接跟员工沟通，这样会
造成时间拖很长时间结果问题得不到解决。
二十五、有时在接受任务时还没有去做就答应对方可能做不到这种习惯纠正的操作细则。
目的：养成良好的习惯，树立榜样。
作为一个管理者不管接受任何任务时先去做，在做的过程中如果有困难请求帮助，而不能直接给对方说，自己做不到，或不可行，哪怕失败了没有关系，最起码自己清楚做到心中有数，而不是想当然的认为不行，一定要敢于去尝试新的事物，总比等待好。
二十六、做事不能随意，要严格要求自己，对员工要求标准要高的操作细则。
目的：养成良好的习惯，。树立榜样
首先要严格要求自己，起好带头作用，主动承担责任，随时引导员工做任何事情要认真、仔细的去做，对自身业务掌握和日常行为习惯要有严格标准意识，在业务上一定要高标准的要求员工，什么为好，什么为不好，做错了一定要追究责任，立刻批评、处罚。在此同时要教会员工改正的工作方法。
二十七、对人的管理操作细则要求：
1．首先要得到人心，要想采购员很用心的做事，敬业，激情高，就要从一些小事做起。作为采购主管，对自己所管辖的采购人员，对他们要深入了解，平时对他们的生活，休息时间多一些问候，关怀，比如经常提醒他们要按时吃饭；晚上早点休息；有时有个别采购回来晚了，安排人给他留点饭菜；看到他感冒生病了，如果是轻微的小感冒，可以给他买一点感冒药，如果严重
即带他到医院看病，以及安排休假，在生病期间多关注他的病情，以及生活安排
①分季节给予不同的关心，夏季很容易中暑，作为主管提应该前给采购.司机买一些板蓝根，霍香正气液，酸梅粉等，一人发一个水杯，太阳帽之类，司机每人发一副太阳镜，提醒采购司机上市场多喝水，不能吃路边不干净的食物，变质食物。
②冬季太冷，要注意提醒采购的衣服，鞋的保暖工作。让员工有一种感动。 2． 平时在日常工作中，要经常和员工进行沟通，了解他们到底有什么需求，及时给予帮助，如家庭困难，比如父母，儿女，等生活是否需要帮助，工作中解决不了的事情给予指导帮助。
3． 鼓励员工多提意见和想法，对提得好的及时给予表扬、口头表扬、物资奖励、现金奖励。
4． 每一个团队中都有个别员工干得好的，一定对他给予重点关注，比如可以多给他交办一些任务，如有一些会议多让他参加学习，让他知道你很重视他，对他的要求要严格，以他为标杆让其他员工向他学习。
5． 每月至少有一到两次跟随每一个采购看他们的购货过程中的细节工作。如何询价，如何和供应商谈判，如何寻找货源的进货渠道，从中如有不正确或做得不到位的应该立刻给他指出来，教他一些方法，这样的讲解培训是比较有效的。
6． 每天让采购人员自己总结一天中哪些产品在以前的基础上降价，或涨价，分别说出原因，这样的好处让所有采购都知道了解，同时也可以学习其他采购员的一些方法。作为采购主管要分析如果在上一次的价格上同一型号
同等质量的产品降了价一定要根据降低的成本多少给予一些鼓励、奖励、和肯定。对买的高的产品分析原因，给以批评及处罚。
7． 如果说采购重新引进新的产品或新的供应商，隆低了成本且销售还不错，采购主管应上报创新。
8． 作为主管人员平时的日常工作要起好带头作用，以身作则。因为自己的言行举止，行为都会影响到员工，要把每一个人的优点缺点指出来，优点展示出来让大家一起学习，缺点及时给予帮助，培训指导。让员工明白，你是发自内心的想帮助他进步，帮助他做得更好。
二十八：业务上的管理操作细则要求
作为一名普通的采购员，他的业务和工作能力的提升非常重要，但如果让他自己去慢慢摸索和总结就太慢了，而且时间长了让员工会变成维持现状，死板，不灵活，没有创新，工作效率低，做事不会举一反三，而且还会经常出错。 作为采购主管要改变以上现状：
1、 要严格要求采购员，主要是认真执行采购的流程制度，如果某采购员没有按流
程制度执行，一定要严肃处理，处理结果在采购内部通报批评等。采购知道那是不能去犯的。
2、 采购主管要把自己定位在培训师，随时随地在现产采购过程中给予培训，纠正
指导，下来把培训过的内容定在规定的时间进行考试，考得好的及时给予奖励，考得差的批评，重新补考，直到考试合格为止。主要目的是让采购员掌握。 3、 按一带一的方式，带采购人员的业务，比如：某采购经常出现买回来产品总是
出现质量问题，那说明他不会辨别质量，这种情况一定自己带着他上市场，让
他在一旁看着，你教他如何辨别质量，如何选购产品，一定要跟他讲清楚注意哪些细节。保证把他教会为止
4、 要求采购员下来必须把自己负责的产品的品种，类型，规格型号，品牌要熟记，
在每月至少有一次考试，考试结果出来后及时奖励，处罚。迫使采购必须熟练掌握。
5、 给采购人员培训我们每一个产品的用途，用途不一样，质量要求也不一样如：
了解其货物的用途及货物性能。根据货物的使用范围来灵活掌握采购方式，有时同等价格的货物成本价不一定相同。
1、如库房计划购买大枣800斤，那么我们首先要清楚大枣是用来搭配锅底做配料用的，我们在购买时就不宜购买太大的大枣，如果枣太大会提高我们的成本，同样一斤小枣能配10个锅底，而稍大的枣却只能配6个锅底，所以成本就上升了；大枣必须保证颜色正红、无虫蛀、无黑枣现象，且干湿度要合适，大小均匀即可。
6、 每天及时传达上级的一些制度，方法和工作方向。
二十九、对采购的监督
目的：反腐败，杜绝出现贪污受贿等行为工作。
1】采购为已私利一般采取的方式 1、回扣：
A、故意抬高采购价格或不按市场行情降低采购价格，令供应商将回扣或好处费打到采购提供的银行卡上。
B、接受宴请及娱乐消费，为供应商提供便利。 C、接受赠品。
2、采购在已谈好价格的情况下，付款时少付供应商款项，并将余款据为己有。 3、谎报单价，贪污差价款。
4、对不常购买的物品利用价格可比性低的漏洞抬高单价，以报假帐获取差价。 5、为新品进店时利用职务便利提供方便，并收取好处费。 6、威胁更换现有供应商，以便收取好处费。 2】部门具体预防措施
1、采购商品实行招标制，以价格及质量为采购依据；每种商品的供货商不得低于两家，实行每月比价订货；
2、有针对性的培养一些适合本公司采购特性的供应商，在保证供货质量的前提下实现共同发展。比如针对本公司一些采购量不大的商品，将此类商品集中由一家供应商送货，这样虽然单品量不大，但是总量可观，亦能吸引供应商参与此类商品的投标，从而减轻采购强度，便于质量控制；
3、采购功能以价格谈判、供应商选择与管控、合同拟定与签订为核心，而每月订货采购助理向供应商直接下达，采购权与订货权分离；
4、收货验收由库房及品控部门完成，严格依据商品质量描述及验收标准入库；不合格的产品严禁入库。
5、采购尽量减少现金采买，并尽量做到货到付款。经商品验收合格，由财务部确
认供应商发票无误后，以支票形式或汇款的形式付款。
6、新品进店必须先征求片区技术部及总经理意见，同意后方可经采购部集体论证决策，要求决策权尽量集中。
7、采购商品尽量统一品牌规格及公司标识，以便于大宗采购及库存管理。 8、建立采购稽查部门，定期稽查合同执行情况及价格调整情况；定期审计采购经济情况、日常消费、娱乐情况及家庭经济变化情况。
9、新进采购人员必须注重其人品的考察，并通过各种形式考评其是否胜任此项工作；
针对以上内容汇总的检查方法
为了帮助采购工作，改善工作中的不足之处，使采购工作更加完善，所以特制定以下检查方式：
注意事项——去上市场或者调查采购工作之前，首先要到物流站去把要调查的商品全面收集，掌握产品的规格，型号，品牌 ，产品质量要求，采购的最后一次进货价以及了解产品的用途，到财务部统计月/年用量以及每次采购购货量。还要到采购主管处了解现在的采购方式：如；是自采还是送货，是否有正规的普通发票或增值税发票，结帐方式是现结还是滚结，半月结，月结等。 1、 跟随采购上市场观察采购的工作方式和责任心、工作激情等，流程制度的执行情况以及资金和人身安全的意识；
2、 通过产品的外包装上的联系方式来找到厂家和总经销来核实现在的采购货源方式和价格是否合理。
3、 通过网络或大型超市去寻找质量好的产品，在利用产品的外包装联系方式来寻找到证件齐全、能提供正规发票的大型供应商来替换现在目前的小供应商或不合格供应商；并且达到价格不上涨。
4、 通过在财务调采购购货的票据，按票据上的地址，电话核实采购价格是否合理和有无不正常的行为。
5、 到经常合作的供应商处让供应商用免提电话给采购主管或采购打电话：比如给采购主管或采购返点、送红包、送礼品、请吃饭喝茶、给家里寄礼品等，采购主管或采购是否愿意接收；来考采购人品。
6、 把现金给合作得比较好的供应商或者找一个自己熟悉的外界人员装成供应要想进一种新产品到伟派，看能否同意，为了表示感谢，让他把现金给采购或者采购主管看采购是否接收。
7、 在调查产品时如果价格、质量差异太大的产品可以购买回来和采购进行对比分析，找出原因；差距在那里。
8、 通过到收货处、计划部、仓储部、生产部、财务部了解采购主管和采购的工作责任心、激情、采购流程和制度执行情况。
9、 跟踪采购的现场操作是否有问题，不能让采购发现自己在观察他的工作。 10、 检查采购的每次定价的依据，是否输入电脑保留在某个地方，所有采购都清楚以及供应商的所有资料是否健全、刷新。
11、 对现有供应商的实际考察：主要考察其证件是否齐全、能否开具发票、卫生条件是否符合我们的要求、生产量或质量能否达到我们的需求。
12、 在多家市场调查产品价格，不要局限于一个市场；这样的可比性更强。 13、 在调查过程中，主要查量大、金额大、价格较长时间不变的产品。 14、 以其他企业或公司的采购员身份去检查。
15、 让司机在购物时向采购借私款卖烟或买其他物品，以检查采购是否带有私款。 16、 让员工随意找一位采购代卖私人物品，以检查采购是否履行制度内容。 17、 出纳更改采购单实付金额及单价，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账。 18、 出纳在登记采购交回的现金时少记或多记，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账。
19、 采购主管在分钱时故意多发给采购现金，以检查采购是否诚实。 20、 采购上市回来时，第一时间检查其背包和现金。 21、 出纳可利用报账的账务处理进行抽查。
22、 如果某采购长期采购的物品价格偏高，应视做不正常，须进行审核。 23、 冻货、杂货、调料、原材料、酒水的采购，由两人共同购买，并尽量让供货商送到物流站由出纳汇款，而由采购经手的现金越少越好。 24、 对采购人员进行家访，以检查其家庭经济变化情况。 25、 每月用多种检查方法对每位采购进行至少一次的检查
三十、对采购员业务能力提升操作细则：
目的：提高采购员业务能力。
1、采购现在的基础业务差、不熟练，作为采购经理应该做到：一方面要对方法进行指导培训，现场讲解；另一方面每月要对采购进行一次业务考试，考试好的给予奖励，将考试结果保留到采购文件夹，月底作为评定工资的依据。
2、在平时工作中经常需要培训制度、方法，把培训提纲作好记录，让所有参加的采购人员签字，表示已经接受过培训。下来如果采购犯了同样的错误给予相应处罚。 3、为了激励采购主动降价、降低成本，每天采购回来报账时，让他写出降价产品及涨价产品，以降价的金额多少作为依据及时的给予现金或礼物奖励不管新采购、老采购都一样奖励，并且让采购助理做好记录保存到采购文件夹里，作为月底评定工资的依据。
大宗采购部门管理制度
一、管理制度总则：
①、为了保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实
降低采购成本，提高规范大宗采购部的工作流程。
②、大宗物资采购工作按照总体控制、大宗采购委员会管理监督的模式。 ③、大宗物资采购工作采用寻找确定供货商与（招投标相结合）的工作方法。 ④、适用范围：本规定适用于四川伟派餐饮股份有限责任公司大宗采购部。
二、大宗范围：
大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，长期稳定使用，需谨慎对待的采购货品。
三、采购分类：
①、用品用具组：包括店面经营使用的日常用品、零星用具等；
②、农副产品组：包括店面销售的肉类、油类、干杂调料的采购等； ③、工程组：包括工程组装修使用的空调暖通、电器设备、装修材料等；
四、大宗采购行为准则
①、大宗采购部人员都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公
司的发展努力工作。
②、大宗采购人员采购员需要有强烈的责任感，事业心，良好的职业道德，遵纪
守法，廉洁奉公。
③、大宗采购人员的职业道德关系着伟派的企业形象，采购人员在业务活动中应
注重个人修养。采取公平、公正的态度与各种商品的供应商建立起良好的相互信任的关系，不能在采购活动中徇私舞弊，以个人利益侵害企业利益。要切实树立起采购为销售服务为消费者服务的观念。
③、大宗采购人员的工作能力，除了具有较强的选择供应商，与供应商谈判等方
面的业务能力外，还应具备较强的预测和决策能力，以及人际关系协调能力； ④、在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，严格进行供应商评估、甑选，
以保证供应商供货质量；并处理好与供应商的关系。
⑤、认真分析采购工作，根据市场变化来改进流程、规范和采购标准，提出有助
改进公司和供应商服务水平的建议。 ⑥、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
五、大宗采购人常工作制度
1、大宗采购部门人员的手机务必保持24小时内开机状态，便于供货商与公司人
员联系沟通；出席会议和活动必须准时，因故不能按时到场，应提前请假； 2、每月自行合理安排休假，每月享受4天休假时间，当月剩余假期不得累计； 3、大宗采购人员严禁在工作时间内干与工作内容无关的事情，如上网聊天、吃东
西、抽烟等不文明举止；
4、大宗采购人员严禁在工作时间内不得无故脱岗、串岗，严禁利用公司车辆、设
备、工具干私活、办私事；
5、大宗采购人员有义务保守公司的对供货商资料与经营的机密，务必妥善保管所
持有的部门涉密文件；
6、大宗采购人员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公
开的经营情况、业务数据；
7、大宗采购人员每月按时完成并提交工作总结，完成上级领导交办的其他工作； 8、大宗采购人员在签订合同前，必须将合同交于公司律师审核修订，避免给公司
造成不必要的损失，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩； 9、大宗采购人员在出差时，享受店经理级别待遇，报销车费与差旅费，应积极配
合财务人员，规范填写票据报销；
10、爱护公司财产，不贪污浪费、不损公肥私；
11、采购人员的考勤、休假应严格按照《伟派管理制度》执行； 12、大宗采购人员享受公司提供的相应级别的福利待遇；
13、请假须提前一天向上级领导反映，经部门主管同意，方可休息。如因突发事
件或急病来不及先行请假的，应在第一时间利用电话或其他方式迅速向部门主管报告，并在销假时办理补假手续；反之，按旷工处理。
六、八小时复命制度
第一条 下级有问题需要解决或有方案时，可向上级以书面形式提出，上级必须
在八小时内回复解决方法或方案修改意见，若超过八小时未回复，以认同对待，如造成不良后果，一切责任由上级承担；
第二条 下级如果遇到问题需要解决，自己又没有合适的处理方式，请示上级时，
上级必须在八小时内提出解决方案（包括上级向更上一级领导请示的时间在内），如果被请示的上级在八小时内不能够提出处理意见或解决问题的方案，总经理对责任人视其情况作出处理。
第二章 下级执行上级命令
第三条 对上级任何命令，不管在规定的八小时内是否完成，下级都必须在规定
的时间内复命。若执行人在执行命令时有困难或阻力，在经过自己努力但确实无法完成，执行人要立即向上级复命（不得超过8小时）。
第四条 上一级领导在接到下级无法完成命令的汇报后，自己经过努力也无法完
成时，必须向上更一级领导请示，更上一级的领导必须在八小时以内复命，直至将情况反应至董事长。董事长在决策时认为需要董事会全体成员共同研究表决，需在八小时以内向董事会提议。
公司对于处理问题的时间规定在八小时之内，所有的员工必须认真按照
这一要求执行，无论何种原因，只要在八小时之内没有复命，公司将对责任人处以当月工资50%的罚款，如果造成严重后果，将追其法律责任。
七、大宗采购部岗位说明书
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本部门岗位说明书；所
有的采购人员与计划人员均应以本规定为依据开展工作。
大宗采购部长 农副产品组 用品用具组 工程组 计划员 工程组大宗采购岗位描述及岗位人员任职资格
工程组大宗采职位名称 购员 任职资格 目 标 保证公司所需物品与服务的正常供应，以便使门店及其他经营活动能够顺利进行 岗位要求 ①、具有中专以上文化程度；②、具有较强的工作责任感和事业心； ③、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳 ④、良好的沟通表达能力，成本意识分析能力 岗位描述 ①、 负责工程部装修材料的及时采买、保证装修工期的按时完成， ②、 供货商的价格调查与市场对比， ③、 供货商的寻找与确定 ④、 供应商原物料品质监督， ⑤、 对采购物品的判定和把关，所有市场行情及动态的调查掌握，提供最佳采购价格； ⑥、 在确定物品的供货商或厂家后，在对所发物品或物品制作过程进行监督； ⑦、 .在物品出现质量问题后，及时与供货商联系，尽量将公司的损失减到最低. 门 部 所属部大宗采购直属上级 大宗采购部长 用品用具组大宗采购岗位描述及岗位人员任职资格
用品用具组大职位名称 宗采购员 任职资格 目 标 保证公司所需物品与服务的正常供应，以便使门店及其他经营活动能够顺利进行 尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值 岗位要求 ①、具有中专以上文化程度；②、具有较强的工作责任感和事业心； ③、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳 ④、良好的沟通表达能力，成本意识分析能力 门 部 所属部大宗采购直属上级 大宗采购部长 岗位描述 ①、 对采购物品的判定和把关，所有市场行情及动态的调查掌握，提供最佳采购价格； ②、 对购买物品符合公司质量要求负责； ③、 对采购合同的合法性、有效性、公正性负责； ④、 对供货商信息的不断刷新，日常的采购的物品熟悉掌握并寻找合适的替代品. 进行创新（新优良品种，新采购地点，新采购流程） ⑤、 对采购货物价格的控制负责， ⑥、 每半个月提交一次工作总结，定期进行工作总结，出现问题及时汇报； ⑦、 .在物品出现质量问题后，及时与供货商联系，尽量将公司的损失减到最低. ⑧、 及时完成主管负责人交办的其他工作； 农副产品组大宗采购岗位描述及岗位人员任职资格
农副产品组大职位名称 宗采购员 任职资格 目 标 保证公司所需物品与服务的正常供应，以便使门店及其他经营活动能够顺利进行 岗位要求 ①、具有中专以上文化程度；②、具有较强的工作责任感和事业心； ③、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳 ④、良好的沟通表达能力，成本意识分析能力 门 部 所属部大宗采购直属上级 大宗采购部长 岗位描述 ①、 对采购物品的判定和把关，所有市场行情及动态的调查掌握，提供最佳采购价格； ②、 对农产品的盛产时期的掌握与关注，确保在最佳时间做出采购货物的判断； ③、 对于采购人员采购的物品应全面地了解该种物品的特性，储存方法及需注意事项，并将此信息传递给相关部门负责人，监督其是否按要求进行保管； ④、 对采购物品的判定和把关，所有市场行情及动态的调查掌握，提供最佳采购价格； ⑤、 对购买物品符合公司质量要求负责； ⑥、 对采购合同的合法性、有效性、公正性负责； ⑦、 对供货商信息的不断刷新，日常的采购的物品熟悉掌握并寻找合适的替代品. 进行创新（新优良品种，新采购地点，新采购流程） ⑧、 对采购货物价格的控制负责， ⑨、 每半个月提交一次工作总结，定期进行工作总结，出现问题及时汇报； ⑩、 及时完成主管负责人交办的其他工作； 工程组大宗采购岗位描述及岗位人员任职资格
大宗采购职位名称 大宗采购计划员 所属部门 部 任职资格 目 标 保证公司所需物品与服务的正常供应，便于门店经营活动能够顺利进行， 岗位要求 ①、具有大专以上文化程度； ②、具有较强的工作责任感和事业心； ③、熟悉电脑操作，工作细心，能吃苦耐劳 ④、良好的沟通表达能力，直属上级 大宗采购部长 成本意识分析能力 岗位描述 ①、 及时完成各部门向大宗采购的要货计划，确保货品的供应； ②、 确保每项产品的付款申请得及时准确性； ③、 对货品的到货情况、在途追踪负责； ④、 对各部门使用大宗采购的产品质量跟踪负责； ⑤、 对A、B、C类产品的追踪与质量反馈 ⑥、 与物流公司、财务部门之间的良好沟通与配合； ⑦、 对大宗采购所签订合同的付款与保管整理； ⑧、 对计划订单进行计划追踪，保证货品的及时到位，不出现缺货、断货现象 ⑨、 对供货商信息资料、数据的整理与定期刷新； ⑩、 及时完成主管负责人交办的其他工作； 八、宗采购部工作流程
为了规范大宗采购部采购制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进各的实现，特制定本流程； 一、各物流站向大宗采购要货的规定
为了规范大宗采购的工作流程，提高大宗采购与部门之间工作的配合效率，现对各部门向大宗采购的要货流程作出如下具体的规定： ①、 大宗采购计划员在每月的4号、19号将刷新过后的大宗采购产品和到货时间表在下午6：00点前发至各部门的邮箱，
②、 每月5号、20号的各部门站向大宗采购的要货计划（计划表中标明产品规格、单价），在经理的审核签章后，计划员必须在5号、20号下午6：00点前发至邮箱，
③、 大宗采购计划员在接收到各部门的计划后，及时对确定供货商的产品进行喊货，并与供货商沟通货品数量与到货时间，在6号、21号下午的6：00点前将货品的到货时间追踪情况总结，以书面的形式将各部门所要产品的到货追踪情况发至计划部的邮箱，请计划员查收，
④、 如出现在到货周期追踪时间内货品不足现象，计划员应提前三天与大宗采购计划员沟通，在收到信息两个小时内给与解决回复，杜绝出现货品供应不足现象；
⑤、 大宗采购计划员及时完成货品的付款申请后，将付款申请发给财务人员，
⑥、 计划人员对信息的传递必须准确及时，在半小时内传递到相关人员处，（通知、质量问题、缺货现象等）；是否与下面一条重复
⑦、 各部门在收到大宗采购的产品后，及时对到货数量进行查点核对，并在到货后的24小时内，将收货明细（详细表明产品品名、规格型号、数量）发至大宗采购计划邮箱，并将出现的质量与数量不符合问题，及时向大宗采购计划员沟通反映，大宗采购计划员对质量问题在半小时内给与相应的解决回复。
请各部门相关人员配合。
各部门向大宗采购要货计划 大宗采购要货计划表
订货日期： 要求到货日期：
订单：
改单编号 改单日期
安全库实际定货品名称 单位 到货周期 现有库存天数 验收数量 规格 备注 存天数 量 计划人： 部门主管签字： 二、工程部向大宗采购计划与验收的规定
为了规范工程部大宗采购组的工作流程，提高大宗采购部与工程部之间工作配合的效率，现对工程部向大宗采购部的要货计划预验收流程作出如下具体的规定：
①、 工程部向大宗采购工程组的要货计划表（计划表中标明规格名称、
数量、要求到货时间），经工程部部长签字后，发至“大宗采购邮箱； ②、 工程部的要货计划必须统一以邮件的形式（用统一的表格）进行要
货计划，大宗采购合同签定后的发货明细回复一份给项目经理（收到计划5天内）；
③、 在大宗采购签定合同后，计划员将合同在2天内，以复印件的形式
转交于装修店面项目经理，并电话告知确定到货时间，便于工程部及时收货，需要现场出纳付款的，必须提前一天给与通知；
④、 工程部收货人员在收到货品后，验收合格的8小时内（工作时间
内），将收货明细以邮件的形式发至计划员处，（项目经理亲自从自己内部邮箱发出）收货明细必须有项目经理的签字，明确表明到货产品的规格型号，数量（按照发货明细表收货）（验收表必须以书面形似交出纳保管）
⑤、 库管必须按照合同规定及样品收货，如货品有质量问题应在1小时
内电话的形式反馈于采购部，采购部在收到信息的2小时内给与回复； ⑥、 大宗采购工程组的付款，由计划员依据合同规定进行付款申请（注
明详细付款方式、金额、帐号），10万元以下的申请由大宗采购工程组组长签字； 10万以上的由大宗采购部长签章，情况紧急的30万内的可以由工程部部长签字，财务人员见申请签章后方可付款； ⑦、 需分批付款的货品，必须在申请中注明分批付款的金额及付款条
件。分批付款见装修店面收货人员的收货明细，及项目经理的签字，分批付款10万元以下的申请由大宗采购工程组组长签字；10万以上的由大宗采购部长的签章；情况紧急的30万内的可以由工程部部长签字，大型项目必须由工程部长同意，才可以付款。（如：空调、通风、卫生间）
⑧、 付定金可以见总申请即可付款，先付款后到货的财务必须见申请付
款，由大宗采购计划员监督收货情况。
⑨、 财务人员在打款后当天，将小票传真于供货商；遇对方下班，不超
过次日上午12点。
工程组大宗采购计划表
订货日期：计划员填写
单材料名称 规格型号 品牌 位 计划数量 间 计划员填写 计划员填写 计划员填写 计划员填写 要求到货时备注： 计划人：计划时填写 项目经理签字：计划时填写 工程复核员：计划时填写
工程组大宗采购验收表
订货日期：计划员填写 实际到货日期：库管员填写
单材料名称 规格型号 品牌 位 计划数量 实收数量 备注： 项目经理签字：验收时填写 库管：验收时
填写
三、ABC类产品价格刷新的规定 1、 对于固定供货商的资料刷新
① 、大宗采购计划员每次在接收到相关计划要货时，与供货商通过电话
传真的方式，对（银行账号、规格包装、联系电话、公司名称）进行定期的刷新与核对，确保固定供货商的资料保持最新； ② 、计划员及时提醒大宗采购对固定供货ABC类产品的价格刷新，其中
A类产品的价格半月刷新一次；
③ 、（账号、规格包装、联系电话）定期与供货商进行沟通， 及时对产
品价格表中各类进行刷新，对于A类产品的价格在每次要货之前，大宗采购与供货商进行价格核实。
④ 、大宗采购计划员在每月的4号、19号将刷新过后的大宗采购产品和
到货时间表在下午6：00点前发至各部门的邮箱。 四、关于大宗采购付款申请的规定
1、大宗采购固定供货商的确定 总金额合计≥10万元以上
大宗采购在对货品市场价格与质量的调查后，确定货品的供货商要签订合同（协议）时，总金额合计≥10万元以上，统一由大宗采购部长进行确认审核，在部长同意后，方可代表公司签订合同（协议）；
大宗采购计划员依据合同内容，向部长提交授权申请委托书，（详细说明合同金额、付款方式），在部长签章批复后，转发于财务人员进行付款（财务人员只有见章付款）； 总金额合计＜10万元
在确定供货商进行签订合同（协议）时，如果付款总金额在10万
元以下，没有超出大宗采购签约合同权限（权限为10万元），各小组组长负责对合同审核，然后确定供货商，进行合同的签订，签订后合同交于计划员保管，计划员依据合同规定进行付款的申请，付款申请以传真的方式发于相关财务人员（申请付款必须包括合同签订人的手写签字确认，方可有效，财务人员方确定付款）， 2、 大宗采购固定供货商的付款
3、 大宗采购计划员对固定供货商的价格进行刷新后，及时提供核定后的价格表，计划员在编制计划时，将单品规格、单价、数量填写清楚，交由经理审核签章后，以邮件的形式发至“大宗采购计划处，计划员进行供货商要货联系并及时将付款申请提供给相应财务人员；
4、 财务人员依据大宗采购计划员的付款明细、包含经理签章的要货申请才能付款；
5、 大宗采购ABC类产品划分为A类的产品，付款总金额在10万元以上，统一由大宗采购部长进行确认审核，计划员进行付款申请，财务人员在规定日期内付款；
6、 A类产品总金额在10万元以下的和BC类产品由大宗采购组长进行确认， 大宗采购计划员在收到合同（协议）后，以传真的形式（包括大宗采购手写签字），发至财务人员，进行付款。 五、付款申请的注意事项
①、在签订合同后，进行付款申请，检查对方计划，
②、注意付款产品的品名、数量、规格、单价、金额、大小写是否正确， ③、仔细核对对方公司的名称、付款日期、帐号一定要准确，便于财务
人员及时进行付款；
④、检察对方联系人、注明款到发货还是货到付款，如果不是定价需简
明扼要的说明。 六、大宗采购合同签订流程
1、 大宗采购在确定供货商后，供货商提供买卖双方合同（协议）， 2、 采购对买卖合同中产品具体的规格型号、大小、种类、付款方式、金额、卖方公司情况进行核对，确保要购买的产品规格大小符合公司实际需要与合同一致，
3、 将合同交于公司法律顾问进行各项条款规定的审核与修改，保证公司的合法利益不受到侵害， 4、
合同内容审核完成后，依据合同签订金额进行授权申请，将超出自
己权限规定的，报告于上级领导，由上级领导书面提供授权委托书，大宗采购进行合同的签订， 5、
签订合同后，将合同交于计划人员进行保管与付款的申请。
阿克苏市李记餐饮文化有限公司采购部
2015-06-19
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