第一章 项目背景
一、项目建设的必要性： 我国是世界上最大的鞋类生产和出口国，目前制鞋业产量占世界总产 产量的 53%，鞋类出口占世界总量的 60%以上。由于我国出口的鞋类 大多属于中、低档产品，出口价格较低，一些国家出于贸易保护，取而代 之却是利用反倾销、保护措施、特殊条款等手段，甚至于以保护环境和保 障人身安全为借口，不断通过立法或制定苛刻的技术标准和环境标准等， 对我国的鞋类出口进行限制。
根据商务部和国际商会组织的统计，每年都有 70%以上的中国企业遭 遇到技术壁垒。 而进入 2004 年，国外采用的枝术壁垒更有针对性， 涉及面 更广。我国企业一直具有劳动密集型产品的出口优势，最近美国开始强制 推广SA8000标准认证，将劳工权利与订单挂钩。SA8000标准是指企业在 赚钱的同时也要承担对环境和利益相关者的责任，是全球第一个社会责任 认证标准。而受 SA8000 标准约束的主要劳动密集型产品，如服装、制鞋、 纺织等。今年 SA8000 标准如果实施，将直接影响到跨国公司在华采购， 相当多未经认证的中国企业将失去订单。
针对上述我国鞋类出口市场的重重壁垒，要扩大我国鞋类品出口的市 场份额，必须解决制约鞋业发展的三大问题：一是我国出口鞋类产品的科 技含量的附加值较低，低价竞销现象严重，这也是造成我国出口鞋价持续 下跌的主要原因；二是技术创新能力薄弱，有自主知识产权的少，产业主 体技术依靠国外；三是我国的制鞋企业大部份是中小企业，缺少科技开发 和设计资金。多年以来样加工或以相互模仿，抄袭为主。况且，目前中、 低档市场也面临来自越南等新兴鞋类生产国的竞争，我国传统出口市场正 在受到严重威胁。
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为此，要开辟更大的国际市场，只有加大先进技术设备的投入，增加 产品的科技含量，提高产品的附加值，进行技术创新，创出自己的品牌， 才能跨越国外的贸易技术壁垒，不断扩大我国鞋类产品的国际市场份额。
二、项目建设的有利条件 （一）项目建设单位：
1、
基本情况：XXXXXXX有限公司，是惠东县吉隆镇较有规模的 的制鞋企业。
创建于 1988 年，经过 17年时间的艰苦创业，现发展到有厂 区建筑面积达 1 ,800平方米，拥有 2 条自动生产流水线， 安排就业员工 600 多人，固定资产规模达 1300 多万元。公司创立的品牌“ MENGTING ”各 款女装鞋除销往全国大中城市外，还远销俄罗斯、中东、西班牙、罗马尼 亚等国家和地区，深受国内外用户的信赖。 2001 年以来，公司被惠州市人 民政府授予连续五年 “重合同守信用企业” ，多次被惠东县人民政府、 吉隆 镇人民政府授予 “先进私营企业”。目前公司年产鞋 150多万双，其中 95% 远销国外市场， 2004年实现总产值 3800 万元，利润达 200万元，上交税 收
41.3 万元，产品出口额 470 万美元。
2、 公司人员状况：公司一贯重视人才的培养和引进工作。定期邀请 专家前来授
课，分期分批选送业务骨干到有关大专院校进修，组织管理人
才到一些制鞋业发达的地区参观学习，下大力气培养各类专业技术和
营销管理人才。同时，还积极为引进人才创造良好的生活和创业环境，投 资上百万元，在员工宿舍安装太阳能设备和空调， 安装排废气设备。 如今， 不少原来在国有企业单位工作的人才都被吸收过来，目前公司已拥有大专 以上各种技术管理人才 15 名。
3、公司规模及设备设施： 公司目前有厂区建筑面积达 1,800 平方米。 拥有 2 条
自动化生产流水线，年产量达 150多万双鞋。
（二）项目建设地 惠东县政府为了打造“中国时尚女鞋生产基地” 。做大做强
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惠东制鞋业， 不断出台 '各项优惠政策，并从2002年起，每两年举办一次鞋文化节，扩 大影响，树立惠东鞋品牌形象，加大与外界的交流和合作。如果说“世 界十双鞋，中国占其六” ，那么“中国 10双鞋，惠东占其一”。因此，惠 东县是中国三大制鞋基地之一。 2006年惠东县已获“中国女鞋生产基地” 、 “广东女鞋名城”和“中国鞋材生产基地”称号。现全县鞋产品已拥有 9 个广东省著名商标， 4 个广东省名牌产品， 凸显鞋业产业集群优势和品牌 优势。
第二章 技术改造项目的内容
一、现正兴建新厂区，占地面积约 36,000 平方米，建筑面积 31,000 平 方米，其中厂房面积 2 万平方米， 于 2004年 2 月份开始兴建， 预计在 2005年
12 月底可竣工落成，新厂区建筑资金需要 1488万元。
二、购置全新的 4条流水线设备，淘汰原 2 条旧流水线设备，需要资 金 600 万元。
三、购置全新的成型配套设备， 淘汰原成型配套设备， 需要资金 356 万元。 四、购置全新的环保换气设备，需要资金 91.80万元。 五、购置全新的面部设备，需要资金 204.2 万元。 六、购置全新的检测设备，需要资金 57.8 万元。
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七、 购置全新的裁断生产设备，需要资金
万元。 设备清单详见附表1- 7
附表1 流水线设备：
名称及型号 橡胶输送线 CM-938 加热烘干蒸汽皮面 软化机DW-925 先进真空定型加硫 机 CM-978L 电脑控制组贴底线 CM-939 自动急速冷冻交型 机 CM-A27N 充气式后踵定型机 CM-832CH 紫外线除菌柜 DS-304 热风循环烤箱 122.90万元
八、 改造原中心实验室，需要资金 120万元。 以上八项合计，共需要资金 3040.70
金额单位：万元
规格 18m/米 数量 8条 单价 8万 总价 64万 产地 广州 东莞 广州 广州 广州 台湾 3m 8箱 LTB29.24M 4L 6冷2热 4台 4台 4条 4台 4台 10万 20万 70万 20万 8万 40万 80万 280万 80万 32万 台湾 广州 4台 2.5m 4台 5万 1万 20万 4万 600 合计 36 附表2:
二、成型配套设备：
名称及型号 电脑控制自动上胶 前机 CF-747MA 自动上胶中后帮机 CF-638MA 强力墙式压底机 CF-710 产地 台湾 规格 9爪 数量 6台 金额单位：万元
单价（万元） 总价（万元） 25 150 台湾 3HP 5台 18 90 台湾 3HP 4
4台 12 48 泾用型自动压底机 自动电脑钉跟机 PTP-989 台湾 意大利 3HP 气功 3台 3台 3台 6 10 1 0.8 1.5 0.6 2.5 18 30 3 3.2 4.5 1.8 7.5 356 打包机 港宝沾湿机 平压 砂鞋头 拨植机 台湾 台湾 四会 东莞「 台湾 4台 3HP 3HP 2HP 3台 3台 3台 37台 合计 附表3:
三、环保换气设备:
名称及型号 主机 主机 管道 终端 消声 阀门 主净化器 产地 台湾 台湾 东莞 东莞 规格 HP 20HP 500 数量 4台 2台 500米 60个 12个 120个 2个 单价（万元） 总价（万元） 8 10 0.01 0.2 0.8 0.01 6 32 20 5 12 9.6 1.2 12 91.8 东莞 东莞 130X200CM 东莞 东莞 东莞 东莞 台湾 500X1.5M 500 10HP 合计 附表4: 四、面部设备：
名称及型号 单针高头罗拉车 CS-8810 高头罗拉车CS-8820 丰田人字车 削皮机CS-747 贸隆片皮机 台湾 金额单位：万元
产地 台湾 规格 单针 数量 130台 单价（万元） 总价（万元） 0.8 0.9 0.8 0.9 6 104 双针 18台 10台 10台 16.2 8 9 24 日本 台湾 台湾 4台 5
大羽修内机 精溢咼周波 锋颖后踵压条 甲宇过拉链机 龙骏折累机 九分全自动鸡眼机 全益全自动烫金机 QY-666B 台湾 东莞 8台 5KM 2台 6台 0.7 3 0.5 1.2 1 1.5 2 5.6 6 3 8.4 6 6 8 204.2 台湾 台湾 7台 6台 台湾 东莞 4台 4台 东莞 合计 209台 附表5:
五、裁断生产设备：
名称及型号 四柱精密裁断机 龙门式精密裁断机 金额单位：万元
产地 台湾 台湾 规格 25T 20T 数量 20台 3台 单价（万元） 总价（万元） 5.2 6.3 104 18.9 122.9 合计 附表6: 六、检测设备：
项目 名称和型号 1 伺服系统拉力试验机 2 立式耐寒试验机 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 鞋子弯折ROSS夹具 鞋子弯折试验机 皮鞋耐磨试验机 皮鞋剥离试验机 鞋跟疲劳冲击试验机 钢勾心测试仪 底织维板耐磨试验机 耐黄变试验机 皮鞋耐挠性试验机 鞋面皮伸缩 MAESER皮鞋动态防水仪 金额单位：万元
规格 数量 单价（万元） 总价（万元） MY-9000S r 1台： 10.2「 10.2 MY-7220-HC 1台 6 6 MY-7219-4 1台 MY-5211-S 1台 MY-5212-GB 1台 MY-5429 r 1台「 MY-5325-f 1台 MY-5428-b r 1台 MY-5311-f 1台 MY-7215-A 1台 MY-5226b r 1台「 MY-5326 1台 MY-5226mw r 1台: MY-5223-b 1台 6
手动磨擦脱色试验机 0.192 1.8 2.28 1.656 — 3.12 0.432 : 2.208 1.68 1.44 3.312 3.864「 0.264 0.192 1.8 2.28 1.656 3.12 0.432 2.208 1.68 1.44 3.312 3.864 0.264 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 合计 皮鞋软度测试器 电子式破裂强度试验机 电脑系统鞋子止滑试验 机 MARTINDALE 磨擦试验机 MY-300 MY-5313-d MY-5000-gd MY-5312-m MY-i ns MY-md-300s MY-1000 1台 r 1台： 1台 1台 1台 1台 1台 1.44 1.32 : 8.88 4.32 0.336 1.44 0.48 0.276 1 0.192 0.198 0.132 0.252 0.054 : 1.44 1.32 8.88 4.32 0.336 1.44 0.48 0.276 0.192 0.198 0.132 0.252 0.054 57.768万元 检针机 微电脑比重天平 标准光源对色灯箱 六色九级卡 染灰色标 球形橡胶硬度计 针形橡胶硬度计 切度片机 皮革厚度计 MY-0806 r 1台 MY-0805 1台 MY-gS701 n 1台 MY-gs706n 1台 MY-7210 1台 MY-sm114 r 1台 27台 第三章工艺技术流程
开发室做样板 ------- 客户确认 --------- 放格 ------- ► 试做 ----- ► 定格 ---- ► 做模 ------ k 米购原材料 ------ 品检 ------- 入库 --------- k 裁断领料 > 拉料、订合 ________ ,介面、裁断 移
画线
品检 半成品转
---- ------------ -------------
----- 面部领料 ------- ► 配对 ---- 折面、电压 ------ ► 针车、热熔胶 ------ ►
机修内部--------- 品检一半成品转移至成型 ----------------- 中底加工、大底加工 ------------ 底部领料 -------- ►包布过胶 ------- ►中底油胶 ----- ►过烤箱 --------- 包中底布 --------- 品检 -------整理 -------- ►半成品转移至成型 -------- 跟布过胶 --------- > 鞋跟刷胶 ------- 过烤箱 移
包企 ------- k修剪
----- ►
粘合
----- ►
品木 ---- 整理
------ ►
半成品转
至成型 ------- ►配只 ------ 处理 ------ ►过烤箱 ------- 跟刷胶、大底片尾部刷胶 --------- ► 底与跟组合压实 --------- 品检——上天皮 ------------ 半成品转移至成型
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成型部
前段领料配料 ------ 打中底钉一k撕裎布一k放港宝一k油港宝一k拉毛里
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过烤箱——油鞋面——修中底—
套鞋面
前一打鞋头钉
写工号
腰一后帮
------ ► 领料 ----- 起钉 ------ ► 酉己对针 --- ► 打磨 ----- ► 药水处理 ---- ► 过烤箱
烤箱
填心
1 F
烤箱
------- 压底 ---------- 贴底 ------------- 二次胶水 ----------- 一次胶水 ----------
二次胶水——*胶模
—►配对 ---------- ►打后跟钉 --------- ►补色水 ---------
领料-1
抛光
品检
*洁底
* 入胶袋 ——►入内盒 --------- 包装配件
出厂—验货一成品仓—大包装 洁面 ----- 烘线 ------- 撑鞋筷 ------- 塞纸团 ------- 贴中底布 ------- 刷胶 -------
以上之作业流程会因不同鞋款而有所调整，技术改造后，有些会 因为使用新
设备而不复存在。如：打鞋头钉、写工号、起鞋头钉等。而有 些工序的工人将会减少，如腰帮将由每条流水线 5人减少到2人。面部的 折面工人将减少五分之一左右，可大大降低成本。
第四章 技术改造项目总目标和任务、具体目标和任务
一、技术改造项目总目标和任务
通过技术改造后，产品质量的档次将得到提升，知名度提高，品种 增多，工艺水平将达到本世纪国内制鞋先进水平。产品的合格率将达到 99.5%。节约能源达到
10%以上，为公司扩大国外市场提供了更广阔的 空间。
二、技术改造项目的具体目标和任务。
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一、流水线设备
1、成型 18米橡胶输送线， 要达到橡胶带为无接口之优质性橡胶制造， 能耐高
温、抗老化，对甲苯、天那水、快干水等。抗化学腐蚀无反应、不掉 色、不会对鞋面造成公认污染，而所有滚筒表面采面镀锌处理不生锈，减少 清洁流水线的次数， 而每清洁一次流水线的费用在 500 元以上，而老式输送 机因有接口，易掉色等原因，需三天清洗一次，而新线则 10 天清洁一次即 可，就此一项每月即可节约 1400 元的不必要开支。 因鞋子的污损程序降低， 使清洁鞋面和鞋底的工人可减少。 而且等式动力使用了变频调速技术， 更节 能，更稳定，故障率低，噪音也低。
2、前段用加热烘干蒸汽覆面软化机， 老式烤箱存在诸多缺点， 因热量 损失大，
故能耗高，而烤箱因各点温度差异高达 20 度以上，使鞋面受热不 匀，温度很难达到某些鞋子的要求，温度精度也低，有 10 度之上下偏差， 对要求越来越严格的品质无法适用，更加不能做真皮类的鞋子，严重制约 了公司生产的需要，而新式机器，高效环保、节能，由于保温措施好，设 计合理，升温快、高，由于新型温控元件的使用，使温度精度在 ±2.5 度之 内，能满足高标准工艺水准，更主要它能一机两用，不仅有普通烤箱的功 能，而且更具备蒸汽软化机的功能，适合于做各种真皮鞋类，使公司产品 覆盖面更广。
3、先进真空定型加硫机，以前老式机为六箱型，班前预热时间长， 升温慢，
产能低，很难达到真空状态，使鞋子的定型效果不理想，对品质 影响很大。
而新型机为八箱型，班前预热时间缩短一半，升温快，产能提高 30%以上，
而且在预定时间内每次都能达到真空状态， 更因其为二次真空， 使鞋子的定型效果达到最佳状态，品质有保障。
4、电脑控制组贴底生产线， 老式生产线为单层丸铁式， 鞋架宽度不可
调，不方便放置，经常出现大底掉到烤箱内无法取出而报废，烤箱热效率 低，控温精度低，简陋而不完善的设计使许多要求严格的鞋子无法生产。
新型生产线除了要克服以上缺点，更要求达到以下优势：
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a. 烤箱有高速率自动活化胶水之功能； b. 能适用油性胶与水性胶；
c. 按人体工学原理， 采上层输送大底， 下层输送洁帮的鞋子， 使作 业人员
体能消耗减少，生产效率增加，而温度更可分别调控；
d. 特殊设计的可调整输送量构架，适用于各利尺寸的鞋型； e. 特殊排气装置可将烤箱内水气及废气排除；
f. 加热系统采用特殊风管设计，加热快速，热能回收，节省电力； g. 人机介面电脑控制系统， 利用温度控制单元， 可设定多种作业机 组，并
修订各项作业状态；
h. 加装保温烤箱，在压底之前保持鞋子温度；
i. 加装快速输送机，使鞋子贴底后有快速运送到压底处； j. 特殊刷胶吸味装置，减少擦胶人员吸入胶味；
5、自动急速冷冻定型机：老式冷冻机为架空式，外型老土，设计不合 理，冷冻
效果差，由于太慢，故时间长，使每次循环的鞋模数量更多，提 高了生产成本。
而新式机除了要克服上述缺点外，更具备以下优点：
a、 平面设计，使车间美观整齐；
b、 自动电眼输送装置，使作业者得心应手，提高生产线之效率与产 能；
c、 操作灵活，输送带速度可按需要选定，自动电眼快送、自动电眼输 送，手动
快送、手动输送；
d 、密闭式冷却系统，节省电力，冷却力强，操作简便； e、冷却时间短，可立即找模，节省模头 20%左右，降低成本；
6、 充气式后踵定型机（六冷两热） ，老式定型机只有热模，无冷模定 型效果，
且不持久，新机可一机两用，效果特好，能持久。
7、 紫外线除菌柜，新柜与老柜比，更快速、更高效、更彻底。
8、热风循环烤箱，新烤箱比旧式烤箱更省电、更静、受热均匀，误
差低。
二、增装台湾龙纪环保换气设备： 在工厂的制鞋过程中需使用到以下几种胶水及有机溶剂，皮革面料在 进行冲裁加工之前需进行合布或涂胶工作，其使用的为白水胶，主要溶剂 为苯类。
皮料冲裁到面部的加工过程需用到 MM-103 粉胶进行作业，主要溶剂 为溶剂性汽油，其挥发性强。
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成型作业中更要使用大量的化学品，包括白水胶、天那水、 PVC 处理 剂、TPR处理剂、PU处理剂、药水糊、聚氨酯胶粘剂、285胶水、200清 洁剂等等，其主要成份都含有甲苯、丁酮、丙酮等易挥发，而且对人体极 为有害的物质，而当空气中的浓度达到一定浓度时，人在这样的环境中长 期工作将会对神经系统、血液、肝脏、肾脏等造成损害，成为职业病。
在许多没有安装环保换气设备的工厂的检测中，其有害气体的浓度超 过国家标准
2-5 倍不等，工人在其中工作时间超过一年以上都会不同程度 的存大头痛、头晕、乏
力、智力减退等现象，正常人进入这种工作环境以 上能感觉出异味、呼吸不畅、头晕等现象。增装台湾龙纪环保换气设备， 可清洁车间空气，减少异味，为工人提供一个安全舒适的生产环境。
该设备包括主机 6 台，功率分别为 7.5KW*4 台、 11KW*2 台，消声设 备 12 套，净化处理主机 3 台，各种规格型号管道阀门数百米， 各种规格型 号之终端过滤吸气网罩入口 60 多个。
二、 成型配套设备包括以下：
（一）
电脑控制自动上胶前帮机 （九爪 ），老款机型为旭进益之全自动油前 帮
1、更换型体时，调整机器困难、时间很长，浪费人工及电能；
机，7 个爪，其主要存在以下缺点：
2、 做鞋子的适应范围窄，有许多鞋型很难做到理想效果； 3、 无自动上胶功能，需另增加人手上胶；
4、 线路布置无明显标识，一旦有故障检修难度高，对生产影响大； 而 CF-47MA
除克服了上述缺点外，更有以下优点：
1、型体记忆功能：每次型体确定后可储存，当第二次再做时，可调出 确认后，
机器即自动调整出该型体的设定， 一共可记忆 20组，使用时非常 方便，能节约大量的调机时间；
2、自动上胶使用的是热熔机、粘着力强，结帮后无需打鞋头钉，也就 无需起鞋
头钉了，可节省物力人力；
3、各种压力调节皆有指示，直观而有据；
4、压头压杆可做上下调节，无论鞋头厚薄都能保证足够的压著力； 5、油压系统有氮气储压元件，使设备压力波动少，工作稳定可靠。
（二）自动上胶中后帮机 CF-638MA ，以前使用的是普通油压后帮机， 只能应
付后帮结帮，且无自动上胶功能，而 CF-638MA 一机两用，能同时 处理中帮与后帮，
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且有自动上胶功能，结帮效果好，每条线能节省 人。
3 个工
（三） 强力墙式压底机，CF-710,老式机为吹气式，压力低，适应性差， 不适合
于高档运动、休闲鞋。CF-710为全油压底，全机有20多个大大小 小的缸，能紧密地压实鞋底及边墙的每一个地方， 提高底与帮的粘着力度。
（四） 汽用型油压自动压底机 CF-715,此机在电路油路设计方同独特， 二次压的
产生，分别由后撑或中本橡胶控制开关控制精确，对各种高中低 跟都有很好的压着效果，产能高，故障率低。
（五） 半自动电脑钉跟机PTP-989,现有钉跟机为油压半自动钉跟机，只 能用来
钉四脚钉和两脚钉，不能钉芽钉，由于采用全油压一次到位，经常 导致鞋跟被压破或使鞋口变形，鞋度改变等问题。
而 PTP-989：a. 采用全气压、动作柔顺、无强冲击，压跟采用二段式 可调压力，保证能压住的情况下而不致鞋跟破裂变形。
b. 绝大部分跟型都不需做钉跟模， 按每年 100个模算可节省 10000元。 c. 钉跟时采用气压连续式，即有几个钉就有几次钉跟动作，使冲击力 降低，鞋
子不变形。
d. 自动送钉，速度快且安全。
四、面部生产设备：
公司现有的面部生产设备台下：
1 、金轮 818 罗拉车 100 台，以前为牙送料，针距不匀，有烂料现象， 噪音大，
太旧。
2、人字车 10 台太旧。
3、CG-8242自动靴面定型机（油压）2台。 4、金轮铲皮机 4 台太旧。 5、大羽修内裎机 8 台太旧。 6、精溢高周波机 3 台太旧。 7、金轮后踵压条机 4 台太旧。 8、龙骏折边机 6 台太旧。
9、全自动鸡眼机 2 台。 因此设备大部份已破损、陈旧、技术落后，因此重新购
置台湾生产的 面部生产设备，使得面部生产技术达到国际先进水平。
五、裁断生产设备 裁断机目前使用的为大陆生产的陆星牌平面片裁断机，故障率
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高，冲 裁精度低，常有冲不断或冲得太深的现象，导致冲裁用胶板更换时间短， 而更换贸隆牌四柱精密设计独特为双油缸式，由四个高强度精密哥林柱支 撑传动，工作下板与底板高度平行，误差在 0.05mm 之内，而每次冲裁下 死点误差与在 0.05mm 之内，故能确保每一处能冲断的情况下又不会过深 地伤到裁断板，故胶板的使用寿命延长一倍以上。该机做工精细，材料处 理到位，故障率极低，是做高中档鞋类冲裁用机之首选。
贸隆龙门式裁断机，该机最适合小件冲裁劳动强度低，工人只需移动 刀模，而无需推大而重的物料板。
六、检测设备 新购入铭禹电子科技之鞋类产品检测设备，能为原材料采购及产品质 量提供充分的数据参考，对工艺及配方的调整提供理论依据，把不良之原 材料拒之门外，把不合理的工艺及配方摒弃掉。
第五章 投资估算和资金筹措
一、 总投资估算
（一）
兴建新厂区建筑资金 1488 万元；
（二） 购置新的机器设备共计 1374.90 万元； 其中： 1、成型流水线 4 条，计 600
万元。
2、环保换气设备 3 套，计 91.80万元。 3、面部生产设备 209 台，计划 204.20万元 4、成型配套设备，计划 356 万元。 5、裁断生产设备23台，计122.90万元。 （三） 购入检测设备，计57.80万元。 （四） 开发及改造中心试验室，计120万元。
以上合计，项目总投资估算3040.70万元。
二、项目建设所需资金由公司自筹资金和银行贷款解决。
其中，公司自筹资金2460万元，占总投资的80%，银行贷款430万 元、占总投资的14%。
三、
（一）兴建新厂区建筑 （一）成型流水线 （三）成型流水线配套设备 14
项目主要设施、设备预算投资汇总表
投资金额 1488万元 600万元 356万元 投资项目 （四）环保换气设备 （五）面部配套生产设备 （六）检测设备 （七）裁断生产设备 （八）开发及改造中心试验室 91.8万元 204.2万元 57.8万元 122.9万元 120万元 3040.7万元 合 计 第六章 项目建设期限和实施进度
一、项目期限
项目期限为2004年2月至2005年12月
二、项目实施进度
兴建新厂区、机器设备的购进及安装在2005年12月底完成。目前，2 万平方米厂房基建工程现已完成了 80%。有关新设备的购进现已着手办理 订购手续。
第七章项目效益及风险评价
、财务估算
（一）
产品销售
5000
收入，项目建成后，预计公司每年新增销售收入 万元。
（二）
产品成本估算，预计全年支出为 4683 万元。
其中： 1、原材料 2850 万元；
2、配料 150 万元； 3、制造费用 1406 万元； 4、贷款利息 44 万元； 5、税金 173 万元；
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（三） 财务效益分析
技术改造项目建成后， 年新增销售收入 5000 万元，扣除生产成本 4683 万元，利润 317 万元，新增出口额 625万美元，可新增就业人数 1000人。
以上分析表明，本项目投资 3040.7万元，可在项目建设后 8.5 年内从 经营所获利润中收回，经济效益较好，稳定可靠，切实可行。
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