06顾客财产控制程序

安徽汇源制衣有限责任公司

文件标题 顾客财产控制程序 2015-12-8 文件编号 页数 1/2 制订部门 技术部 生效日期 HY-QEP-006 版本/次 A/00 1.目的 为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。 2.适用范围 本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)及生产用的原料、辅料等相关物品的控制。 3.职责 3.1业务部负责顾客技术资料的接收和传递，以及对外事务的联络。 3.2技术部负责顾客技术资料保存维护管理。 3.3仓管员负责客供原、辅料的收发、储存与检验。 3.4品管科负责顾客提供原、辅料的抽检。 4.工作程序 4.1顾客技术资料的保管、维护 4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料进行点收，并填写“顾客财产清单”一式二份，自存一份，如果顾客财产是秘密资料，交技术部时应加盖 “保密” 章。 4.1.2业务部将收到的客户技术资料 “顾客财产清单”交技术部组织样品制作。 4.1.3技术部经理或其指定的工作人员收到技术资料后，应根据客户类别登记“顾客财产清单”。 4.1.4技术资料应妥善放置，并由技术部指定专人保管，防止损坏和丢失。 4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料，经保管员同意后，方可登记“顾客财产借用登记表”，借出查阅和借用时，应保持技术资料完整。 4.1.6借用部门使用完毕后，应及时归还技术部。 4.1.7技术部保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料进行检查，发现损坏或丢失应及时向经理和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。 4.1.8当本批生产完毕后，技术部应将技术资料退回业务部，由业务部保管。 4.1.9若贸易要求技术部自行处理，技术部应将技术资料依《文件控制程序》列册归档。 4.2顾客提供的原、辅料管理 4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的原、辅料。 4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给仓管员 4.2.3辅料仓管收到顾客送货后，根据送货清单进行原、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量无误后，交给质检员检验。 4.2.4顾客提供的物料，由质检科依送货清单及顾客样品执行抽检，具体依检验作业指导书执行。 4.2.5顾客来料检验合格后，仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报业务部相关业务员。 4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，业务部业务员需及时通知顾客并加以处理。 4.2.7顾客提供的物料，其保存、维护、发放依《仓库管理规定》执行。

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文件标题 制订部门 顾客财产控制程序 文件编号 技术部 生效日期 2015-12-8 页数 2/2 HY-QEP-006 版本/次 A/00 5．相关文件 5.1检验作业指导书 5.2《仓库管理规定》 6.记录 6.1《顾客财产登记表》 6.2《顾客财产借用登记表》