风险评估管理办法

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风险评估管理办法

一、目的

为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。

二、适用对象 本公司员工。 三、定义

风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

四、风险评估工作的准备 1、风险评估小组的确立及授权 （1）风险评估小组的确立

由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。

评估小组成员中可由以下相应人员组成：

特别助理/管理者代表、管理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。

评估小组组长由特别助理担任。 详见《风险评估组织机构图》 （2）风险评估小组的授权 总经理应授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办管理部 法》开展工作。 生产部 开发工程部 品检部 组长 附件1《风险评估负责人授权书》 附件2：风险评估组员授权书； 附件3：风险评估组长授权书； （3）评估小组的工作职责

根据总经理的授权，履行下列职责：

①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。

②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。

③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂管理部和工会组织提交工作报告。

④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制

无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。

2、评估程序

（1）进行识别对象分类；

将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。

（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；

将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。

风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：

①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；

②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险；

③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。

（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。

对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。

3、评估工作流程图 评价并分析风险来源 降低可能 NO 风险认可 制定处理计划与措施 减少危害 YES 转移风险 五、风险来源的评估与采取的措施 （一）风险因素的识别分类

1、容易受到风险因素伤害或影响的人员

见：下表

序号 1 2 3 4 5 6 7 部门 裁剪 针车 胶水 五金 包装 机修/电工 其他部门 人员类别 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员。 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 2、工厂存在风险因素的对象。

序号 1 2 3 4 5 6 7 部门及部位 裁剪 针车 胶水 五金 包装 电工 建筑物 风险因素 噪音；裁断机台；分条机；削薄机台；五金打钉机台。 针、剪刀、针车机台。 胶水；折边机台 五金打钉机台：凿子；捶子。 烘线机；擦脏水。 1、电力系统；2、配电设备；3、各类机台用电。 1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶。 4、建筑物的消防设施。 8 9 10 11 原材料 废料 化学品 1原材料中有害化学品成分，2、原材料中尖锐角。 1、材料废料，2、化学品废料。 1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。 空压机的高压气罐 1、防止爆炸。 （二）风险因素的等级确定及负面影响分析 1、风险因素的等级确定。

见下表：

风险因素的等级确定

序号 机台或部位 噪音。 1 裁剪机 机械伤手。 机械伤手。 2 贴合机台 胶水。 机械伤手。 3 削薄机 粉尘。 4 5 6 7 8 裁条机： 五金打钉机 分条机 针车 电脑车 机械伤手。 机械伤手。 机械伤手 针伤手 断针伤人 机械伤手。 9 刷胶机 胶水。 风险因素 高 等级确定 中 低 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 11 12 13 14 15 16 16 烘线机 烤箱 高压配电柜 低压配电柜 高温烫伤 高温烫伤。 高压电击。 电击。 √ √ √ √ √ 各类机台用电 电击。 车间配电盒 电击。 √ 建筑物的楼梯 地滑防止摔伤。 楼的屋顶 防止高空坠落。 √ √ 风险因素的等级确定

序号 1 机台或部位 风险因素 高 √ 等级确定 中 低 未设安全出口防止高空坠落。 的阳台 防止高空落物。 灭火器失效或阻塞。 建筑物的消防消火栓孙怀或阻塞。 设施 消防服、工具损坏。 原材料 尖锐角伤手。 有害化学成分影响人体健康。 材料废料、边角料污染环境。 √ √ √ √ 2 3 √ √ √ √ √ √ √ 4 废料 化学品废料、剩余料污染环境。 化学品空捅污染。 胶水人体有害健康。 5 正在使用的 化学品 处理剂人体有害健康。 涂边油 √ √ √ 6 机械用油 空压机高压 气罐 渗漏污染环境。 废油污染环境。 防止过压保护装置失灵而爆炸。 7 √ 2、风险因素产生的负面影响分析

见下表：

风险因素产生负面影响分析（一）

序号 1 机台或部位 裁断机 风险因素 噪音。 机械伤手。 机械伤手。 胶水。 机械伤手。 粉尘。 机械伤手。 机械伤手。 烫伤。 针扎人 针扎人 机器伤手 9 10 11 12 13 14 15 16 刷胶机 胶水 烤箱 高压配电柜 低压配电柜 烫伤。 机械伤手。 高压电击。 电击。 对人体有害，长久可影响人体健康。 导致烫伤。 如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。 严重可致命。 严重可致命，轻度可导致伤痛。 可导致伤痛。 可导致伤痛。 后果分析 对人体健康有害，造成听力下降。 如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。 如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。 对人体有害，长久可影响人体健康。 如果伤手，导致伤痛。 对人体有害，长久可影响人体健康。 如果伤手，导致伤痛。 如果伤手，导致伤痛。 导致烫伤。 导致受伤。 导致受伤。 如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤痛。 2 贴合机台 3 4 5 6 7 8 削薄机 分条机： 五金打钉机 烘线机 针车 电脑车 各类机台用电 电击。 车间配电盒 建筑物的楼梯 楼的屋顶 电击。 地滑防止摔可导致摔伤。 伤。 防止高空坠如果坠落，致命。 落。 风险因素产生负面影响分析（二）

序号 1 机台或部位 风险因素 后果分析 重者致命，轻者受伤。 未设安全出口防止高空坠落。 的阳台 防止高空落物。 灭火器失效或阻塞。 重者致命，轻者受伤。 失火时，致命后果。 失火时，致命后果。 失火时，致命后果。 受到伤痛。 影响人体健康。 保管不妥，污染环境。 保管不妥，污染环境。 保管不妥，污染环境。 长久可影响人体健康。 长久可影响人体健康。 保管不妥，污染环境。 保管不妥，污染环境。 致命。 2 建筑物的消防消火栓损坏或阻塞。 设施 消防服、工具损坏。 原材料 尖锐角伤手。 有害化学成分影响人体健康。 材料废料、边角料污染环境。 3 4 废料 化学品废料、剩余料污染环境。 化学品空桶污染。 5 正在使用的 化学品 机械用油 空压机高压 气罐 胶水人体有害健康。 处理剂人体有害健康。 渗漏污染环境。 废油污染环境。 防止过压保护装置失灵而爆炸。 6 7 (三) 降低风险的措施 1、裁剪机：

(1) 风险源：a、噪音 b、机械伤手； (2) 风险等级：a为低级、b为高级； (3) 产生风险的原因： a 泵浦及油泄压的声音；

b 冲裁时发出的冲压振动声； c违章操作； d机械故障；

e降低风险的措施：

f按照要求采用合适的液压油；

g定期检查清洁液压油，到期进行更换； h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换； i检查各连接部件螺丝的松紧；

j保持机台水平，使用合适厚度的斩板； k机台加垫防震垫；

l定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；

m检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况，损坏及时更换；

n严格控制冲裁材料的厚度及层数； o不许使用超大冲刀及超吨位使用； p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡； q严禁机台带病作业；

r培训持证上岗，专人操作； s张贴危险标志及操作规程；

t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查； u使用双按钮开关，双手操作。 2、贴合机：

(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水； （2）风险等级：a为高级、b为中级； （3）产生风险的原因： a机台故障； b违章操作； c胶水质量问题； d胶槽漏胶、溢胶；

e通风系统不好，排气不干净； （4）降低风险的措施：

a购买质量好、品牌响的设备；

b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；c机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；d张贴危险标志及操作规程；

e实行培训持证上岗、专机专人操作； f严禁机器带病作业；

g禁止操作手酒后或疲劳上岗；

h使用质量好、对人体伤害小的胶水；

i定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中；j加装排气扇，保持车间通风良好； k安装环保抽风系统，进行废气处理； 3、削薄机：

（1）风险源：a、机械伤手 b、粉尘； （2）风险等级：a为中级、b为低级； （3）产生风险的原因： a机台故障；

b违章操作； c换刀时不小心；

d没有集尘装置或集尘装置坏； （4）降低风险的措施： a购买质量有保证的设备；

b定期检查机台各部件运行情况，损坏及时更换； c实行培训持证上岗、专机专人操作； d张贴危险标志及操作规程；

e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作； f禁止操作手酒后或疲劳上岗； g安装集尘器或吸尘装置；

h每天下班要清理吸尘袋的灰尘，保持机台干净整洁； 4、裁条机：

(1) 风险源：机械伤手； (2) 风险等级：中级； (3) 产生风险的原因： a机台故障； b违章操作；

（4）降低风险的措施：

a 购买质量好、品牌响的设备； b张贴危险标志及操作规程；

c实行培训持证上岗、专机专人操作； d严禁机台带病作业；

e开机前先检查机台是否完好无缺； f禁止操作手酒后或疲劳上岗； 5、针车：

(1) 风险源：机械伤手、断针伤人； (2) 风险等级：中级； (3) 产生风险的原因：

a机械突发性故障、断针飞出； b违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a购买质量好、有品牌的设备； b对申购的零配件严把质量关；

c张贴危险标志及操作规程；

d监督操作者严格按照操作规程操作； e严禁机台带病作业； 6、电脑车：

(1) 风险源：断针伤人； (2) 风险等级：中级； (3) 产生风险的原因： a断针飞出； b违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a购买质量好、有品牌的设备； b对申购的零配件严把质量关； c张贴危险标志及操作规程；

d监督操作者严格按照操作规程操作； e严禁机台带病作业； 7、五金打钉机：

(1) 风险源：机械伤手； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因：

a打钉时机器出现突发性故障；

b注意力不集中，手、脚配合不好； (4)降低风险的措施：

a购买品质好、性能安全可靠的设备； b脚踏开关安装保护罩； c张贴危险标志及操作规程；

d实行培训持证上岗、专机专人操作； e注意力要集中，严禁疲劳作业。 9、刷胶机：

(1) 风险源：a、机械伤手 b、胶水； (2) 风险等级：a为中级； b为低级； (3) 产生风险的原因： a机械故障； b违章操作； c穿戴不正确；

d胶箱漏胶、溢胶；

e通风系统不好、排气不干净； (4) 降低风险的措施：

a定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺； b张贴危险标志及操作规程；

c实行培训持证上岗、专机专人操作；

d定期检查胶箱是否漏胶、胶量是否适中； e安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通； f安装环保抽风系统，进行废气处理。 10、烘线机、烤箱： (1)风险源：高温烫伤； (2)风险等级：中级； (3)产生风险的原因： a机械故障、开关失灵； b温度太高; c违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a在机器前后安装安全门板、防护罩； b 操作时间不宜过久。 c温度不宜调得过高；

d禁止操作者酒后或疲劳作业。 11 、高压配电柜： (1) 风险源：高压电击； (2) 风险等级：高级； (3)产生风险的原因：

a线路、电器、开关老化； b接地；

c线路松动、脱落、错接；

d高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具； e违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a定期检查开关、线路、电器；

b根据电压、电流选用导线、电器、开关； c保持电房空气畅通、室温正常；

d电器、开关机械动作灵活；

e电器、开关动、静触点正常，定期更换；

f定期检查接地点、网，无松动脱落，检测接地； g对电器、开关与导线的接入点检查、加固； h电器、开关连线正确；

i导线连接点、电器、开关等整洁；

j定期检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好； k验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必须使用合格的验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫，用正常的工具；

l经过培训合格、持上岗证，有经验的电工、两人以上操作； m严禁线路、电器、开关、接地等带病运行； n张贴危险标志，操作规程；

o检修时在检修点前端开关悬挂警告排，两人或两人以上共同操作； p对运行情况加以记录，发现问题及时停电、检查、处理。 12、低压配电柜： (1) 风险源：电击； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因：

a线路、电器、开关老化； b接地；

c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接； d电容补偿; e违章操作；

(4)降低风险的措施：

a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压； b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关； c保证电房空气流通、温度正常；

d电器、开关机械动作灵敏、定期更换；

e电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换； f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；

g随时检查接地点、网，保证无松动、断开，定期检测接地电阻； h确保电器、开关与导线的连接点牢固； i开关、电器连线正确；

j开关、电器、导线连接点保持清洁；

k电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等； l电容器连线、接地无松动、脱落，接地正确；

m控制电容补偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常； n放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常；

o在使用手动投切时按照顺序，保证上下两组投切时间，正常使用手动开关；

p经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作； q张贴危险标志、操作规程；

r检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，由两人或两人以上进行操作； s严禁线路、开关、电器、接地等带病运行； t使用操作票制度；

u对运行情况进行记录，发现问题及时停电并进行处理。 13、各类机台用电： (1) 风险源：电击； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因：

a 线路、电器、开关、电机； b 接地；

c 线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接； d 配电防护; e 违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压、电阻等；

b根据各个机台的实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关、电机，不能使用替代品；

c 电器、开关机械动作灵敏、定期更换；

d 电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换； e 开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；

f 保证机台配用电机完全流量（电流），不能超负载使用机台，增加电机负载，降低电机性能；

g与机台配用电机的相关的机械部分（如油泵、传动箱等），按照本机台设计配套；

h保证电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常，把本机台放在本机台

适用的环境中；

i随时检查接地线，保证无松动、断开，定期检测接地电阻； j根据各机台使用合格的接地线；

k电器、开关、电机与导线间接线牢固、正确；

l机台配电箱、柜内电器、开关、电机要根据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机的整洁；

m箱、柜内、外防护板、门要完整、关好，非专业人员严禁开内外门、板，同时与机台连接点要随时检查、加固； n电器、开关、电机防护装置完整固定好； o张贴危险标志、操作规程；

p检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显断开点，由经过培训合格、持上岗证、有经验的电工、两人或两人以上操作；

q机台操作要经过培训，持上岗证，实行专人专机操作，管好、用好本机台；

r严禁机台带病运行；

s对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发现问题及时停电并通知相关人员检修。 14、车间配电箱： (1) 风险源：电击； (2) 风险等级：中级； (3) 产生风险的原因：

a线路、电器、开关老化； b接地；

c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接； d违章操作；

(4) 降低风险的措施：

a定时检查线路、开关、电器及流量，如电流、电压； b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关； c配电箱安装在空气流通的场所，保证箱内温度等正常； d开关机械动作灵敏、定期更换；

e开关动、静触点完好，开关进线端与出线端正常，定期检测、更换； f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；

g随时检查接地点，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；

h确保电器与开关，开关与开关的导线连接点牢固，接线正确、整洁； i张贴危险标志；

j实行专人操作、专人管理； k严禁将配电箱门随意打开；

l检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断开点，使用操作票制度，由两人或两人以上经过培训合格、持上岗证有经验的电工进行操作；

m严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；

n对配电箱的使用情况随时监控，严禁乱拉乱接，发现问题及时停电，并通知相关人员检修。 15、建筑物楼梯：

(1) 风险源：容易摔伤； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因： a地滑

b通道拥挤不畅； c光线不足；

d警示标语不够； e无扶手保护设施； (4) 降低风险的措施：

a采用摩擦系数大的地面材料； b每个台阶加防滑条或打防滑沟； c严禁用水或清洁剂冲洗楼梯； d随时保持台阶路面干燥；

e不准在楼梯位置堆放任何杂物，保持通道畅通； f加强教育，严格遵守“来左去右”上下楼梯；

g上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤； h每个楼梯位保持足够的亮度；

i定期检查各楼梯的照明及应急照明，损坏及时更换； j对各楼梯位进行分区域管理，由各隶属单位及时开关； k张贴警示标语，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等； l保持扶手的清洁卫生；

m利用休息时间做好扶手的防锈； n定期检查扶手，损坏应及时修复。

16、楼的屋顶：

(1) 风险源：高空坠落、高空落物； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因： a护栏损坏； b攀爬护栏； c地面湿滑；

d利用护栏垂吊物品； e未张贴警示标语； f向楼下抛弃杂物； g护栏高度不足； (4) 降低风险的措施：

a定期检查护栏损坏情况，及时修复； b做好护栏的除锈及防锈工作；

c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品； d严禁攀爬护栏；

e保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水； f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动； g严禁往楼下抛弃任何物品；

h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；i加高护栏高度，符合规范要求； j张贴各类标语，如小心高空坠落等； k严禁将物品斜靠在护栏上。 17、未设安全出口的阳台：

(1) 风险源：高空坠落、高空落物； (2 )风险等级：高级； (3) 产生风险的原因： a护栏损坏； b攀爬护栏； c地面湿滑；

d利用护栏垂吊物品； e未张贴警示标语； f向楼下抛弃杂物； g护栏高度不足；

(4)降低风险的措施：

a定期检查护栏损坏情况，及时修复； b做好护栏的除锈及防锈工作；

c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品； d严禁攀爬护栏；

e 保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水； f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动； g严禁往楼下抛弃任何物品；

h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施； i加高护栏高度，符合规范要求； j张贴各类标语，如小心高空坠落等； k严禁将物品斜靠在护栏上。 18、建筑物的消防设施：

(1) 风险源：灭火器及消火栓损坏或阻塞，消防工具损坏； (2) 风险等级：中级； (3) 产生风险的原因： a灭火器药品过期；

b灭火器瓶或罐体内、外腐蚀情况及红色漆体是否脱落； c灭火器压力不足；

d灭火器保险栓、喷洒开关等丢失及失控； e消火栓、水袋等工具及消防服丢失、损坏； (4) 降低风险的措施：

a定期检查灭火器充药日期；

b检查灭火器压力表压力是否正常，并做好记录； c对锈蚀或外罐体红色漆脱落严重的灭火器及时更换； d保持消防水袋卷曲正常； e消防枪嘴、扣等不许破损； f消防服必须整洁、无破损；

g检查斧子等消防工具是否完整，丢失及时补充； h定期检查灭火器保险栓、喷洒开关等是否正常； i每天检查消防栓水压是否正常； j保持全厂范围内消防闸阀开启。 19、原材料（一）

(1)风险源: 原材料中尖锐角伤手

(2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级 (3)产生风险的原因:

a原材料含有杂质,供应商在生产原材料时就存在尖锐角； b生产过程中使用的尖锐角器具遗失在材料内造成伤手。 (4)降低风险的措施:

a列出易出现尖锐角的原材料：如底台中杂料回收易有铁丝、钉针、碎石等，饰扣中固定钻石的底座固定脚、拉链上止外露的尖端齿等等；提前告知供应商材料尖锐角的危害性,要求其对原材料尖锐角进行控制；

b对每一批来料都要进行检验,若有发现尖锐角及时退货处理并要求供应商做出相应处理意见；

c对广大员工做原材料尖锐角预防培训与宣传；

d裁断排料禁止使用尖锐物品固定材料，可用绳索捆绑，严禁使用汽钉； e购买相应设备进行检测，如金属检测仪，对一些材料进行一一检测。 f在操作过程中做好利器管制，填制相应管制表单，防止尖锐角、利器遗留在半成品或成品中。 原材料（二）

（1）风险源: 原材料中有害化学成分影响人体健康。 （2）风险等级:根据产生的后果,评定为低级。 （3）产生风险的原因:

a供应商在生产原材料时存在有害化学成分；

b生产过程中因使用化学品不当造成半成品或成品中产生害化学成分。 (4)降低风险的措施:

a列出欧洲环保测试标准中原材料的各项环保指标及相应标准并提前提供给各供应商，要求大货来料应符合环保要求：如纺织品中偶氮应≤30PPM，饰扣不可含镍,真皮材料PCP≤3PPM；（注：可参照NOVI提供的环保要求资料） b寻找、评估供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。 c对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；

d我司不定期进行抽测，抽测试时若测试不达标则全数退货处理并要求供应商做出相应处理意见；

e在生产过程中严禁使用有苯化学品，要求化学品供应商提供物质安全资料表，并定期（每半个月）提供测试报告； f对广大员工做环保安全的宣传。 20、废料（一）

(1)风险源: 材料废料、边角料污染环境。 (2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级。 (3)产生风险的原因:

a程中制造大量材料废料、边角料；

b对材料废料、边角料保管不妥、处理不善。 (4)降低风险的措施:

a技术部在制作指令单前合理计算材料耗量，采购按所需用量订料； b在生产过程中根据排刀图，充分利用材料，减少材料边角料； c控制进料品质及生产半成品、成品品质，减少材料废料；

d工厂确认不能使用的边角料、废料、废纸箱及生产、生活垃圾等，统一集中放置在工厂指定的垃圾箱内

e定期对周边环保进行消毒等处理；

f由废料处理商负责装车运出处理：废料处理商对运出的厂生产、生活中产生的边角料、废料、废纸箱及垃圾等，必须按照国家和福州市政府关于生产边角料、废料及生产、生活垃圾处理的有关规定，运送到福州市政府指定的处理场所（福州市北峰红庙岭垃圾处理场）进行处理，不得私自处理，否则因此产生的法律责任须由处理商承担。 废料（二）

（1）风险源: 化学品废料、剩余料污染环境。。 （2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。 （3）产生风险的原因:

a 在生产过程中使用化学品； b化学品废料、剩余料保管不妥。 （4）降低风险的措施:

a所使用的化学品必须达到环保要求，要求供应商提供测试报告；

b工厂在生产过程中注意控制当日所需化学品的用量，减少化学品废料、剩余料；

c化学品废料、剩余料，使用二次容器；

d化学品废料、剩余料，由化学品供应商进行回收处理。

e废料处理商在工厂内实施垃圾处理，必须维护工厂的生产和管理秩序，并保持环境的整洁；处理商在工厂内行车车速不得超过5公里/小时，注意避免让行人，确保员工的人身安全。 废料（三）

（1）风险源: 化学品空桶污染环境。

（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。 （3）产生风险的原因: 化学品空桶保管不妥 （4）降低风险的措施:

a精细工艺，合理配料，减少化学品使用量；

b现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，统一放置；

c必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。 21、正在使用的化学品（一）

（1）风险源: 胶水、处理剂有害人体健康。 （2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。 （3）产生风险的原因:

a正在使用的化学品环保不达标 b环卫设施不完善；

c使用化学品时防护措施不当； d正在使用的化学品保管不妥。 (4)降低风险的措施:

a寻找、评估化学品供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。

b对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；

c内部不设立化学品仓库，每日生产所需的各种胶水、处理剂，均由闽特进出口公司负责送货；临时急需的胶水和处理剂，由该公司临时配送。

d工厂内部只准许各使用胶水部门留存当日所需要的胶水和处理剂的用量，不得多领和多报。

e现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。

f公司设立配胶房，专人配胶，不得随意放置和倾倒，必须按照化学品管理的有关要求，收存于化学品容器内，并需使用二次容器。 g完善环保设施，定期做环保检查；

h严格遵守化学品授权使用规则，非经培训授权人员禁止管理和使用，主动接受工厂安全员工的监督和检查。

i管理和操作人员，按照规定佩戴使用安全防护用具。

j针车、大底、成型等部门，使用处理剂的人员，必须按照规定佩戴手套； k贴合员工，按照规定配搭口罩，中段使用胶水的员工，佩戴活性碳口罩和

手套；

l针车、中底、大底、成型、折内盒段使用各类胶水的员工，必须佩戴活性碳口罩和手套；

m中底、大底、成型打粗的员工，必须按照规定配搭防尘口罩；

n胶水仓库管理员、裁断配胶房、针车配胶房、成型配胶房的配胶员，进入胶水仓库和配胶房及进行相关活动时，必须按照规定佩戴手套和化学品防护面具。

o印刷单位，使用各种油墨的员工，必须按照规定佩戴活性碳口罩和手套。 机械用油(二)

(1)风险源：（a）渗漏污染环境；（b）废油污染环境； (2)风险等级：低级； (3)产生风险的原因： a油箱；

b油泵、油缸； c管路；

d油气、油水分离器； e换油；

f存放、运输； h处理；

(4) 降低风险的措施： a定期检查油箱焊接缝；

b检查油箱盖、将盖子盖好；

c定期检查油泵、油缸的密封套、轴，定期更换； d随时检查油泵、油缸的螺丝并加以紧固；

e随时检查油管、接头，对破裂油管、松动接头及时处理； f根据各机台的油压选用合格的油管、接头； g油气、油水分离器安装完好的储存器；

h在换油时，将换出的废油用完好的储存器装好、盖好，同时不能装得太满；

i在存放、运输过程中保障空气流通、湿度正常，不受外力冲撞、挤压，以免储存器破裂，实行集中存放、集中运输；

j换下的废油要分门别类的装、存、运，实行专人管理； k将装好的废油运输到指定的地方进行处理。 21、空压机高压气罐：

(1) 风险源：防止过压保护装置失灵而爆炸； (2) 风险等级：高级； (3) 产生风险的原因：

a安全阀 b压力传感器c排气压力d违章操作； (4) 降低风险的措施：

a根据实际需要选用空压机；

b新机进场时，检查过压保护装置是否与气罐配套； c定期对气罐进行耐压检测；

d安全阀保护气压不能超过气罐承受的安全气压；

e定期对安全阀检测、调试，确保弹簧、阀片、阀芯等一切正常，定期更换；

f随时查看数显器指示灯，检查压力传感器，传感器连线不能断，接触良好；

g定期检查压力调节阀，调整、更换； h定期检查吸气节流阀，更换密封垫； i检查机械加工口密封圈，更换密封垫； j随时查看压力表、更换； k张贴危险标志，操作规程；

l定期维护、维护时必须由两人或两人以上专业技术人员操作； m实行专机专人管理； n严禁机台带病运行；

o严禁超本机性能强行运行。

六、附件文件 附件1：

风险评估负责人授权书 经过公司研究，决定授权 为该工厂“公司风险评估”负责人，并按照有关规定和制度开展工作。 东莞贞豪皮具有限公司 年 月 日 附件2：

风险评估组员授权书 经过公司研究，决定授权 为“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。 东莞贞豪皮具有限公司 年 月 日 附件3

风险评估组长授权书 经过公司研究，决定授权 为“风险评估小组组长”，并按照有关规定和制度开展工作。 东莞贞豪皮具有限公司 年 月 日 附件4

工厂新增项目风险因素确定表

序号 部门及部位 风险因素 评估小组确小组组长： 生产部门成员： 品检部门成员： 认意见 管理部门成员： 开发工程部门成员： 附件5

工厂新增项目风险因素等级确定表

序号 部门及部位 风险因素 等级确定 高 中 低 评估小组确认意见 小组组长： 生产部门成员： 品检部门成员： 管理部门成员： 开发工程部门成员： 附件6

工厂新增项目风险因素负面影响分析表

序号 部门及部位 风险因素 后果分析 评估小组确小组组长： 生产部门成员： 品检部门成员： 认意见 管理部门成员： 开发工程部门成员： 附件7

工厂新增项目风险防范措施表

序号 部门及部位 风险因素 防范措施 评估小组确认意见 小组组长： 生产部门成员： 品检部门成员： 管理部门成员： 开发工程部门成员： 附件8

公司风险评估工作报告表

时间 参加人员 工作简要情况 存在主要问题 新增项目记录 说明 1、如遇新增项目时，必须认真填写四种表单：①《工厂新增项目风险因素确定 表》②《工厂新增项目风险因素等级确定表》③《工厂新增项目风险因素负面 影响分析表》④《工厂新增项目风险防范措施表》。 2、新填写的表单，工作报告及各月《工厂风险防范措施落实登记表》一起上 报。 小组组长： 附件12

工厂风险防范措施落实检查登记表

年 月

序号 1 检查情况 机台或部位 风险因素 噪音 裁断机 机械伤手 机械伤手 2 贴合机台 胶水 机械伤手 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 削薄机 粉尘 裁条机 五金打钉机 分条机 针车 电脑车 烘线机 烤箱 刷胶机 高压配电柜 低压配电柜 机械伤手 机械伤手 机械伤手 针扎人 断针伤人 高温烫伤 高温烫伤 机械伤手 胶水 高压电击 电击 电击 电击 佩戴口罩 警示图片、适时检查 警示图片、适时检查 警示图片、适时检查 适时检查、时时提醒 适时检查、时时提醒 警示图片、适时检查 警示图片、适时检查 警示图片、适时提醒 文件警示、佩戴口罩、适时提醒 警示图片、适时检查上锁情况 警示图片、适时检查上锁情况 警示图片 警示图片、适时检查上锁情况 “防止地滑”警示牌 文字警示、适时检查上锁情况 文字警示、适时检查上锁情况 悬挂图片警示 文字警示、适时检查 文字警示、适时检查 文件警示、佩戴口罩、适时提醒 警示图片、适时提醒 警示图片、适时提醒 警示图片、适时提醒 防范措施 正常 异常 警示图片、佩戴耳塞 改进意见 19 各类机台用电 20 车间配电盒 21 建筑物的楼梯 地滑防止摔伤 22 23 楼的屋顶 未设安全出口的阳台 防止高空坠落 防止高空坠落 防止高空落物 灭火器失效或24 建筑物的消防设施 阻塞 消火栓损坏或阻塞 消防服、工具损坏 尖锐角伤手 25 原材料 有害化学成份影响人体健康 材料废料、边角料污染环境 化学品废料、26 废料 剩余料污染环境 化学品空桶污染 正在使用的化学品 胶水人体有害 处理剂人体有害健康 渗漏污染环境 28 机械用油 废油污染环境 29 空压机高压气罐 防止过压保护装置失灵而爆炸 文字警示、适时检查 文字警示、适时检查 供应商提供说明书及测试报告 学习规定、文字警示、检查处理商落实规定 学习规定、文字警示、检查处理商落实规定 学习规定、文字警示、检查处理商落实规定 学习规定、佩戴耳塞、手套、设置洗眼台及二次容器、适时提醒 学习规定、佩戴耳塞、手套、设置洗眼台及二次容器、适时提醒 学习规定、文字警示、适时提醒 学习规定、文字警示、适时提醒 遵守《规章制度》、登记工作情况、适时检查和维护保养 27 1、“√”表示正常，“△”表示异常。 2、本表每两个月填写一次，由评估小组成员制表，小组组长签字。

制表：

小组组长：