安全标准化考核评分

附件4 泉州市加油站安全标准化考核评分（自评）标准

5.1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 应得分 实得分 不符合项数 备注 体现在安1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负主要负责人不清楚的扣3分，未落实责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作 “双基”工作扣2分。 5 全生产职责 办公室安2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化 未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。 5 全宣传栏、阅读架。 3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺 无文件化承诺扣5分。 4.加油站主要负责人应定期组织召开安全小组会议 5.1.2 方针目标 （10） 1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应组织制定安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求 未定期召开会议的每次扣2分 未制定安全生产方针和目标扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。 5 档案内 5 5 档案内 档案内 5.1.1 负责人（20）

档案内，由晋江市安2.加油站应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。加油站应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成 加油站主要负责人与上级，加油站员工与主要负责人签订安全目标责任书，少一级责任书扣2分，未制定安全工作计划扣1分。 安全责任状为准。 未建立或虚设安全管理小组扣5分，未1.加油站应设置安全管理小组，应配备专（兼）职安全管理员。 设置专（兼）职安全生产管理人员扣55.1.3 机构设置 （20） 分。 2.加油站各班组应设置兼职安全员 3.加油站应建立全员参与的义务消防组织和治安防范组织 各班组未设置兼职安全员扣５分。 未建立扣5分。 ５ 5 档案内 档案内 档案内（各 岗位职责） 档案内（各10 岗位职责） 10 档案内 5 督管理局全生产监1.制定安全管理小组的安全职责 5.1.4 职责（30） 未制定扣10分,现场抽查职责履行情10101100 况,不合格扣5分,扣完为止. 未制定，缺一处扣2分；抽查人员对安2.制定主要负责人、安全管理人员、安全员和从业人员的安全职全职责的了解情况，每人次不符合扣1责 分，扣完为止。

档案内（员3.建立安全责任考核机制，对主要负责人、管理人员及从业人员无安全责任考核机制或未定期考核奖安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5核，予以奖惩 分，少一次扣2分。 10 工奖励惩条例） 档案内（提1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产 未按规定提取扣5分。 5 供维修申请单） 档案内（提2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐 使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。 5 供维修费台帐） 档案内（体3.依法缴纳安全生产风险抵押金或者安全生产责任保险。 未参保扣5分，漏保一人扣1分 5 现在工资表上） 5.1.5 安全生产投入及工伤保险（20）

档案内（体4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 未参保扣5分，漏保一人扣1分 5 现在工资表上） 5.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 5.2.1 范围与评价方法 （10） 5.2.2 风险评价（30） 考核内容 1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 检查考核与评分办法 应得分 5 5 20 10 实得分 不符合项数 备注 档案内 档案内 档案内 档案内 5.2.3 风险控制（25） 5.2.4 隐患治理未建立制度扣4分，制度不完善，每项不符合的扣2分。 评价方法不适用扣3分；未确定评价准2.选择科学、有效、可行的评价方法，确定评价准则 则扣2分。 1.依据评价准则，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评评价内容每项不符合扣1分，扣完为价 止。 2.加油站管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与管理人员未参加风险评价的每一层次风险评价和风险控制 扣1分，完为止。 1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，未确定风险扣5分,控制措施未落实的制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程每项扣5分. 度 抽查公布情况，未公布的每个扣2分，2.将风险评价的结果及风险控制措施在加油站内公布 扣完为止。 未进行宣传、培训的扣5分；现场人员3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施 为止。 未按时限整改扣4分；未限定整改期限1.对风险评价出的隐患项目，建立台帐，限定时限进行整改。 扣2分，未建立台帐扣2分。 10 档案内 5 档案内 5 档案内 4 档案内

（20） 未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。无重大隐患按缺项处理 3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报未采取措施扣2分，未报告的扣2分。 告主管部门或当地政府； 无重大隐患按缺项处理 未采取防范措施的扣2分，未作出计划4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入的扣1分。 计划，限期解决或停产 无重大隐患按缺项处理 1.适时组织风险评价，识别与经营活动有关的危险、有害因素和未适时组织风险评价扣5分。 隐患 2.对重大隐患项目建立档案 2 2 档案内 档案内 2 档案内 5 5 5 档案内 档案内 档案内 5.2.5风险信2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 未执行扣5分。 息更新 3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事（15） 件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应情况变更未进行风险评价扣5分。 及时进行风险评价 5.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 应得 分 8 6 6 实得分 不符合项数 备注 5.3.1 法律法规 （20） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的无制度扣8分，未形成法规清单扣4管理制度，及时识别和获取，定期更新 分。 2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人未及时宣传扣2分,未培训扣4分。 员进行宣传和培训 3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相未传达给相关方，每发现一次扣２分，关方 扣完为止。 查符合性评价报告、评价记录及整改记每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执录。未进行符合性评价扣15分，评价行情况进行符合性评价 不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。 档案内 档案内 档案内 5.3.2 符合性评价（15） 15 档案内

1.制订健全的安全生产规章制度：（安全规章制度应至少包括：a.安全生产责任制b.安全例会制度c.安全教育、培训制度d.安全值班巡查制度e.安全检查、事故隐患整改制度f.防雷、防静电、按相关安全标准化规定要求健全安全电气设备管理制度g.电器线路的检查和管理制度h.用火、用电安5.3.3 生产规章制度，查看文本，每少一种扣全管理制度i.设备器材维护、管理制度j.消防管理制度k.事故安全生产规2分。 应急救援预案演练制度l.安全工作考评和奖惩制度m.特种作业章制度（25） 人员安全管理制度n.岗位安全操纵规程o.劳动保护用品发放制度p.其它必要的作业安全制度） 抽查从业人员，每发现一个不符合要求2.各岗位从业人员熟悉安全生产规章制度 的扣2分，扣完为止。 查看文本，每少一种操作规程扣2分。1.编制岗位操作规程；并发放到相关岗位；（操作规程至少包括：抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合5.3.4 加油、计量、卸油、发电机操作等） 要求的扣2分，扣完为止。 操作规程（25） 2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制未组织编制新的操作规程扣5分。 新的操作规程 1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，未明确评审和修订时机和频次每项扣定期进行评审和修订 2分,未定期评审和修订，每项扣2分. 5.3.5 修订（15） 2.组织相关管理操作人员和员工代表参加安全生产规章制度和操人员不符合规定、未注明生效日期每项作规程评审和修订，注明生效日期 扣2分。 3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度未组织培训学习、查不到记录，发现一和操作规程 次扣3分。 未使用最新版本的制度和操作规程，发4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程 现一处扣3分。 20 5 20 5 5 4 3 3 5.4培训教育（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 应得分 实得分 不符合项数 备注

1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和未制定计划扣4分。计划与教育需求不要求，制定并实施安全培训教育计划 符扣２分。 未组织培训扣4分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣１分，扣完为止。 未建立档案扣４分。档案不全，每项不符合扣 1分。 未记录变更，发现一次扣1分。 4 2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施 4 还需要复印 从业人员培训证书 5.4.1培训教3.建立从业人员的安全培训教育档案 育管理 （20） 4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 5.安全管理人员应对培训教育效果进行评价 4 3 3 未进行评价扣３分。评价不完全的发现一次扣1分。 综合考核培训教育管理情况，本要素前6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性5项得分大于14分的（不包括14分）安全培训教育 不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。 1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，主要负责人或安全管理人员未取得有经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定效安全资格证书，每发现1人扣5分。 参加每年再培训 2 体现在安全考核记录 安全资格证书及从业人员培训证书 体现在安全考核记录 10 5.4.2 管理人员培训教育（20） 2.其他管理人员（包括班组负责人、班组安全员）应参加由加油本项所指人员未接受培训或未经考核站或加油站所属企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣职 完为止。 还需要复印 10 1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业抽查员工，发现考核不合格或未经安全人员每年再培训时间不少于20学时。 培训教育或教育时间少于规定而上岗5.4.3 的，每人扣2分，扣完为止。 从业人员培2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操抽查特种作业人员台帐及特种作业操训育（20） 作证方可上岗作业，并定期复审 作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。 8 安全资格证书及从业人员培训证书 6

3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在每地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核抽查作业人员台帐及上岗资格证书，人不符合扣2分，扣完为止。 合格），取得证书后方可上岗 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专抽查四新技术投产前培训考核情况，发门培训，经考核合格后方可上岗 现未经培训考核上岗的，每人扣１分，扣完为止。 1.按有关规定，对新从业人员进行企业、加油站级、班组级安全查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣25.4.4新从业培训教育，经考核合格后，方可上岗 分，扣完为止。 人员培训教育(10) 2.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。 培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。 1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行站、班未培训1人次扣4分，未经考核合格上组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗 岗的，每人不符合扣分2分。 2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的5.4.5 培训教育 其他人员培训教育(10) 3.对承包商的作业人员进行入站安全培训教育，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在加油站应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录 未进行教育1人次扣1分，扣完为止。 未进行教育1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。 4 不适用 2 员工安全考核记录及证书 8 还需要复印 2 4 3 3 该项考核参照本要素2--5项考核情况1.加油站、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训而定，2—5项得分大于12分（包括练 12分）的不扣分，少于12分的扣3分。 5.4.6 日常安全教育(20) 2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责查班组安全活动记录，每项不符合扣2人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人每月不少于1次、分，负责人和管理人员未参加活动的，安全管理人员每月不少于2次参加班组安全活动 每人次扣2分。 3.加油站安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时； 查活动记录，月无活动扣2分，每次少于2学时的扣1分。 6 6 2

4.安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并未对安全活动进行检查的扣2分，未签签字 字的一次扣1分，扣完为止。 5.应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动未制定计划的扣4分，内容不全或达不计划，规定活动内容和要求 到要求的每项扣2分，扣完为止。 5.5 设备设施安全（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 1. 站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。 2. 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。 3. 站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能5.5.1 站区管理(30) 碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。 4. 加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。 查现场，不符合扣2分。 检查考核与评分办法 查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 2 4 应得分 3 实得分 不符合项数 备注 无 体现在进站须知、现场警示标识。 灭火毯 查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 4 查现场，不符合扣2分。 2 2 5. 加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。不可使查现场，每项不符合扣2分，扣完为止。 用汽油作清洁工作。 6. 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。 4 3

7. 加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 生成明火取暖和生活使用。 8. 加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。 9. 加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 查现场，每项不符合扣2分，扣完为止。 2 无 2 2 无 无 10. 车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下查现场，每项不符合扣2分，扣完为止。 列规定：⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 1.每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只查现场，少1项扣1分，扣完为止。 4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油机不足2台按2台计算）。 2.地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个；当两种介质储罐查现场，不符合扣2分。 之间的距离超过15m时，应分别设置。 5.5.2 消防设施(20) 5. 消防灭火器材应设置在明显和便于取用的地点。 3. 一、二级加油站应备灭火毯5块、沙子2m3； 4. 变配电间、发电间应各配置2kg二氧化碳灭火器2只。 查现场，少1项扣1分，扣完为止。。 查现场，少1项扣1分，扣完为止。 查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 6 无 5 符合 2 3 3 2 符合 符合 符合 符合 设备记录及消防设备台帐 符合（有设备保养卡） 6. 灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 器每2年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。 7. 灭火器保管良好，有专人负责定期检查；无锈蚀、胶管无开查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 裂老化、喷嘴无堵塞，压力表指针处于正常范围。 3 2

1. 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 5.5.3 防雷防静电设施 (10) 2. 应保存有效期内的防雷防静电检测报告。 3. 定期检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。对加油枪与机体之间进行导通测试。 4.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地少一次扣2分 无检测报告扣3分，检测不合格扣2分 未进行检测扣1分 4 符合（有防雷检测报告） 有 符合 3 1 装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。未设置静电接地仪扣2分 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 1.加油站的380/220V供配电系统应采用TN-S系统。供电系统的查现场，不符合扣3分。 电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，供配电系统的电源5.5.4 照明与照明线路10) 安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器； 2.设置在罩棚下的照明灯应为防护型灯具。 查现场，不符合扣3分。 2 符合 3 符合 3 2 2 2 符合 符合 符合 提供电子巡检（相关通报） 符合 3.加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火查现场，不符合扣2分。 器。 4.空调主机和室外机应安装在非爆炸危险区域内。 1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理查现场，不符合扣2分。 5.5.5 关键装置及重点部位 （10） 机制，联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安全监督与指查文件，无联系点管理机制扣2分。 导责任 2. 应保证加油站油罐（包括附件）、管线、加油机等设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整 查现场，一项不符扣1分，扣完为止。 4

3.发电机组整体应清洁，发电间不得堆放杂物和存放与操作无关查现场，一项不符扣1分，扣完为止。 的物品 4.变配电间内不得放置杂物及与操作无关的物品。 1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理 5.5.6 2.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则 检维修（10） 查现场，一项不符扣1分，扣完为止。 查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。 无年度综合检维修计划扣3分，“五定”不落实，每项不符合扣1分，扣完为止。 2 2 3 3 设备台帐 符合 符合 符合 3.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检查检修记录，每项不符合扣1分，扣完维修后”安全检维修的有关规定 1.严格执行设备、设施拆除和报废管理制度。拆除前作业负责人应与需拆除设施的加油站共同到现场进行对接，作业人员进行危查拆除方案、计划或记录，每项不符合险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手扣1分。 续 5.5.7拆除和2.凡需拆除的油罐、设备、管道、应先清洗干净，分析、验收合查拆除验收文件或现场，未进行清洗、报废（10） 格后方可进行拆除作业； 分析、验收每项扣1分。 3.欲报废的油罐、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置 5.6 作业安全（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件） 为止。 4 4 3 3 应得分 实得分 不符合项数 备注

查作业许可证，作业许可证不符合规范5.6.1 作业许可（25） 对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业等危险性的每份扣5分（包含作业证中未有危作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应险、有害因素识别和安全措施），作业有危险、有害因素识别和安全措施 1. 加油站出入口设置“入口”、“出口”标志； 许可履行审批手续不完整的每发现一份扣1分，扣完为此。 查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。 2 4 2 符合 符合 符合 25 2. 加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手机及限速的警示查现场，未设置扣2分，每项不符合扣标志。 3.油罐区应设置“严禁烟火”标志 5.6.2 警示标志 （15） 1分，扣完为止。 查看现场，每项不符合扣2分，扣完为止 查看现场，每项不符合扣1分，扣完为4.在检维修、施工、等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检止。（考评期间若无现场作业的，可询修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯 问现场安全员关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数） 5.在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示线。 6. 配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正常运行”的警示牌。 1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。5.6.3 作业环节（30） 在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为 查看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。 查看现场，未设置每项扣1分。 查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣1分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录） 分，扣完为止。 2 符合 2 符合 3 符合 8 无危险作业 无危险作业 2.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严查作业记录或现场，每项不符合扣1格按照操作规程进行作业 4

3.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作查记录或现场，无证上岗扣4分，证件业许可证 不符合规范扣2分，扣完为止。 4 无危险作业 无危险作业 无危险作业 无危险作业 符合 卸油操作程序检查表 4．作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理查记录或现场，无监护人扣3分，擅自能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位 离开扣3分。 5.保持作业环境整洁 6.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明无安全协议扣3分，未采取措施扣2确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理分、未指定专人扣2分。 人员进行安全检查与协商 7.办理机动车辆进入罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻未办手续扣２分，不佩带阻火器扣1火器、按指定线路行驶 分，未按指定路线行驶扣1分。 查看现场，每项不符合扣2分。 3 2 3 2 8.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人查现场记录，每项不符合扣4分，扣完员行为，规范卸油操作 为止。 未执行承包商管理制度扣５分。未建立1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前档案扣3分；档案不全，每项不符合扣准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合1分。无名录扣2分；名录不全，每缺5.6.4承包商格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书 一个单位扣1分。扣完为止。未签定安与供应商全协议扣３分。 （15） 未执行供应商管理制度扣3分，未定期2.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等识别与采购有关的风险扣2分。其他每过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险 项不符合扣1分，扣完为止。 5.6.5 变更（15） 1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、未执行变更管理制度扣5分。履行程序变更验收的变更程序 中每项不符合扣1分，扣完为止。 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制 未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。 4 10 5 7 8

5.7 产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 未建立危化品档案扣25分。档案不全，每项扣5分。扣完为止。 漏编“一书一签”或未提供给用户的每项扣10分，扣完为止。 采购的危化品缺“一书一签”的每项扣10分，扣完为止。 查看宣传培训记录、每项不符合扣10分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣5分。扣完为止。 25 应得分 实得分 不符合项数 备注 5.7.1危化品对所经营危化品，建立危化品档案 档案（25） 5.7.2化学品1.加油站经营的危化品，应编制化学品安全技术说明书和安全标安全技术说签，并提供给用户 明书和安全2.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不标签（50） 得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品 5.7.3 危害告知 （25） 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解所经营的危化品的危险特性以及采取的预防及应急处理措施 25 25 25 5.8职业危害（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 应得分 20 实得分 不符合项数 备注 5.8.1职业危加油站应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其查申报资料，未及时、如实申报，扣２害申报（20） 监督 0分。每漏申报一项扣５分，扣完为止。 计划、方案和档案缺一项的扣5分。计1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案划、方案和档案不健全，每项扣5分，5.8.2作业场和从业人员健康监护档案 扣完为止。 所职业危害管理（30） 2.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病安排未体检人员上岗每人次扣3分，安危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业 排禁忌人员上岗每人次扣3分。 15 15

现场查看，未提供个体防护用品扣151.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器分，未按标准提供的缺一项扣5分；查具，（防静电工作服、绝缘鞋、棉手套、耐油手套等用品）并监督、培训记录，未对职工进行佩戴、使用教教育从业人员正确佩戴、使用 育的扣5分。 2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负现场查看，存放点不安全扣5分，没有责保管、检查，定期。 专人保管扣5分扣完为止。 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动未建立台帐扣5分。现场查看，不按规防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者定使用每人次扣2分，扣完为止。 不得上岗作业 未配备医疗药品扣10分，未定期检查4.根据加油站实际需要，配置必要的医疗药品，定期检查，并记每次扣2分，扣完为止。（定期检查以录 记录为证） 5.9事故与应急（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 1.明确事故报告程序 5.9.1 事故报告（15） 考核内容 检查考核与评分办法 不明确程序的负责人，安全管理人员1人次扣5分。员工1人次扣1分。 15 提供劳保用品领用台帐 5.8.3 劳动防护用品（50） 15 提供劳保用品领用台帐 个体防护用品管理台帐 10 10 应得分 5 实得分 不符合项数 备注 2.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上未按程序报告的扣5分，报告内容未按安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门照要求的，每缺一项扣1分。 报告 未发生事故，按缺项处理。 3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报 未按有关规定补报告的扣5分。 未发生事故，按缺项处理。 5 5

5.9.2 抢险与救护（20） 未启动预案或预案未能发挥作用，扣51.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，负责人直接分。负责人未直接指挥或指挥不力扣5指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少分，各岗位配合不力扣5分，未做好现人员伤亡和财产损失。其余人员应协助做好现场抢救和警戒工作，场抢救和警戒扣5分。 保护事故现场 未发生事故，按缺项处理。 2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线 未设警戒线扣5分。 未发生事故，按缺项处理。 未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分。 未发生事故，按缺项处理。 10 5 3.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理 5 1.积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故负责人和有关人员在事故调查期间擅调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实离职守扣5分，提供情况不属实扣5提供有关情况 分。未发生事故，按缺项处理。 未成立调查组扣5分，调查组人员不符2.对上级部门委托加油站负责组织调查的未造成人员伤亡的一般5.9.3事故调合能力要求或未完整提交报告扣2分；事故，加油站应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故查和处理未按时提交事故报告扣5分。未发生事调查报告 （20） 故，按缺项处理。 未落实整改和预防措施扣5分。未发生3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生 事故，按缺项处理。 未建立事故档案和台帐扣5分，档案和4.建立事故档案和事故管理台帐 台帐不完整的每项扣1分。 未建立指挥系统扣5分，未实行分级管1.建立应急指挥系统，实行分级管理 理扣3分。 5.9.4应急指未建立救援队伍扣3分。 挥系统（10） 2.建立应急救援队伍 3.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责 5.9.5应急救1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好 援器材（15） 未明确各级职责每项扣分扣2分 未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。 5 5 5 5 5 3 2 5

2.建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通 未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。 5 提供三定卡 提供应急预案 预案演练记录 3.对防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于未配备必要的防护救护器材扣5分，无完好状态 维护保养记录扣3分。 每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容，每项不符合扣2分，扣完为止。 5 1.针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案 5.9.6 应急救援预案与演练（20） 8 2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练未定期培训、演练，扣5分，演练后未效果，并形成记录 评价的扣2分。 3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后 未定期评审扣2分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。 5 4 3 4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备未备案扣3分，未建立扣2分。 案，并建立应急联动机制 5.10 检查与自评（100） （自评/考核得分 分） 考核 要素 考核内容 检查考核与评分办法 应得分 5 5 实得分 不符合项数 备注 1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保未按照制度进行检查的每项扣2分,扣证安全标准化有效实施 完为止。 5.10.1 安全检查（25） 2、建立安全生产事故隐患排查治理制度和档案、统计、上报制度。 未制定制度扣5分。 无检查表扣10分，检查表没有明确的3.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查目的、要求、内容和计划的每项扣2均应编制安全检查表 分，检查表不全，每缺一一生种表扣1分，扣完为止。 4.安全检查表应作为有效文件，并不断完善 检查记录，虚设的扣除5分。 10 5

1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检每一种检查未进行的扣2分，未建立台查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检帐每项扣2分,扣完为止。检查没有与查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩 责任制挂钩的不得分。 5.10.2安全查排查记录和重大事故隐患整改方案，检查形式与2、对查出的重大事故隐患应组织相关人员进行分析、认定、制定方案中缺一项（指措施、内容（30） 事故隐患治理方案并落实整改的措施、资金、期限、责任人和必无方案扣5分。资金等）扣2分，扣完为止。无重大事要的应急预案。 故隐患按缺项处理。 3.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求 查记录，每项不符合扣2分，扣完为止。 10 10 10 对查出隐患未进行分析、未制定措施、1.对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析，制定整改措施，未落实时间、责任人的每项扣2分，整落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录 改后未进行验证扣2分，未保存记录的扣2分。 2、对查出的重大事故隐患应指定专人进行治理，治理中应采取相未进行治理的扣15分。限期内未完成应的防范措施；对监督管理部门责令限期治理的重大事故隐患，又未向有关部门提出延期申请的扣55.10.3 应在限期内完成，无法在限期内完成的应向有关部门提出书面申分。治理结束未委托中介评估、论证的整改（30） 请，经批准后可延期；对各级政府挂牌督办的重大事故隐患，治扣5分，符合安全生产条件但未向有关理结束后应委托中介机构对治理情况进行评估、论证，符合安全部门提出申请的扣5分，未申请恢复生生产条件的，向有关部门提出书面申请，经同意后方可恢复生产产、使用的扣10分。 或使用。 无重大事故隐患按缺项处理。 3.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改主管部门未对查出的问题和整改情况情况定期进行检查 进行检查每次扣5分。 无自评扣15分，针对自评提出的计划5.10.4 每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全和措施不完善的每项扣3分,扣完为自评（15） 标准化的计划和措施 止。 10 15 5 15