NO：16949-20XXX
稽核目的稽核范围确保品质体系持续有效运行COP1-6、SP1-12、MP1-2稽核日期稽核依据 1. 内部品质稽核计划完成情况：本次稽核涵盖6个COP、12个SP、2个MP，涉及14个部门，稽核时间为XX天。稽核计划如期完成，项XX个。各内审员对不符合项填写了内部稽核报告，各项目其中XX项已追踪结案，矫正预防措施均XX项留待观察（见附页《内部稽核不符合项结案状况记录》）。 2. 不合格分布情况（见不符合分布图）：附后 3. 矫正/预防措施或行动方案完成情况：到2013年9月10日矫正措施已全部完成（留待观察事项除外） 4. 薄弱环节分析：通过本次稽核，发现COP2设计与开发管理流程和COP3生管、采购及物控管理流程原因分析：COP2设计与开发管理流程方面主要问题是市场部不能提供经过客户批准的技术资料和样品，主要原相关要求和标准资料交给工程，由工程同客户进行沟通和确认；采购部不能提供2013年流程指标-材料率之数据，主要原因是是采购部没有及时统计。COP3生管、采购及物控管理流程方面主要问题是采购部提供的供应商（冠航）的品质考评表未得到主要原因是之前的部分厂商资料经评价合格后就导入了厂商目录；IQC不能提供厂商（力王）的电池的原因是要求所有厂商每年提供ROH改善措施：在公司内部展开培训。通过聘请辅导团队，引入QAV1理念，加强体系宣传和培训，对公司各部门体系知识培训以提升相关人员技能和意识。再组建公司质量体系提升团队，由各部门主管担任成员，人员教育和提升方案的制定、实施、监督和评价，以保障体系提升活动能得到有效的实施。通过持续管理水平。同时继续实施制度执行考核工作，对于不按照公司流程作业的或违反体系要求的，相应部予以扣分处理，并与部门人员的奖金相关联，藉此提升人员的责任感。 5. 品质体系运行情况总结分析：整体运作基本正常。后续通过认真贯彻落实ISO/TS体系标准，同时再引入QAV1系统培训，提升各体系意识、知识和技能，藉此推动体系运行水平持续提升。20XX年XX月XX-XX日ISO/TS16949：2009条文与程序P、2个MP，涉及14个部门，稽核时间为XX天。稽核计划如期完成，共查出不符合写了内部稽核报告，各项目其中XX项已追踪结案，矫正预防措施均已完成，其余核不符合项结案状况记录》）。
XXX20XX-XX-XX布图）：附后
情况：到2013年9月10日矫正措施已全部完成（留待观察事项除外）。理流程比较薄弱。主要问题是市场部不能提供经过客户批准的技术资料和样品，主要原因来自客户的由工程同客户进行沟通和确认；采购部不能提供2013年流程指标-材料二次承认完成没有及时统计。
程方面主要问题是采购部提供的供应商（冠航）的品质考评表未得到审核和核准，经评价合格后就导入了厂商目录；IQC不能提供厂商（力王）的电池的ROHS报告，H
聘请辅导团队，引入QAV1理念，加强体系宣传和培训，对公司各部门人员进行质量能和意识。再组建公司质量体系提升团队，由各部门主管担任成员，负责本部门的施、监督和评价，以保障体系提升活动能得到有效的实施。通过持续改善不断提升行考核工作，对于不按照公司流程作业的或违反体系要求的，相应部门的考核成绩奖金相关联，藉此提升人员的责任感。
XXX20XX-XX-XX过认真贯彻落实ISO/TS体系标准，同时再引入QAV1系统培训，提升各部门人员质量动体系运行水平持续提升。
管理代表：总经理审批： GM-QR-03.A/1
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